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第1篇 財務采購助理崗位職責
崗位職責:
1、負責合格供應商的尋找、資料收集及開發(fā);負責采購詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;
2、跟蹤管理訂單的下放、進展、出運及供應商問題的有效解決;
3、調(diào)查、分析和評估目標市場,確定需要和采購的時機;
4、負責采購價格談判和實現(xiàn)采購成本降低的策略;
5、協(xié)調(diào)供應商、工廠與公司營業(yè)部的關(guān)系,確保產(chǎn)品順利出貨;
6、對供應商、工廠品質(zhì)體系狀況(交期、技術(shù)、品質(zhì)等)的評估及認證,以保證供應商的優(yōu)良性;
7、制訂采購的短、中、長期工作計劃,編制并提交采購預算。
任職資格:
1、中專及以上學歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產(chǎn)品質(zhì)量要求。
2、為人正派、誠實,做事勤奮,責任心強,認真負責,有學習和進取精神。
3、有3年以上對建材產(chǎn)品的采購跟單及qc經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、能講上海話或浙江話的優(yōu)先考慮。
第2篇 采購兼財務崗位職責
職位要求:
1)財經(jīng)類?？苹蛞陨袭厴I(yè);
2)有二年或以上的會計經(jīng)驗,
3)細心,責任心強,有一定的溝通協(xié)調(diào)能力;
4)電腦操作熟練,如office辦公軟件(excel、word)internet及速達財務軟件
5)有一定的英語閱讀寫能力。
崗位職責:
1)負責編制記賬憑證,及對現(xiàn)金、銀行、庫存、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2)審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;
3)負責應收帳款、應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;
4)負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
5)負責管理和監(jiān)督出納人員的工作;
6)協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程;
7)發(fā)票管理等;
8)外出辦理相關(guān)事務;
9)負責采購相關(guān)工作;
9)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第3篇 z園物業(yè)財務部采購員崗位職責
雅園物業(yè)財務部采購員崗位職責
部門:物業(yè)公司財務部
職務:采購員
匯報:財務部經(jīng)理。
1、工作概要:
2、主要職責:
(1)了解及收集各項物品(包括辦公用品、工程用料、保潔用品等)的采購資料。
(2)收集部門要求提供采購物品的資料。
(3)服從上級下達的采購任務,嚴格遵守公司的制度。
(4)要熟悉各類商品的種類、規(guī)格、質(zhì)量及主要的產(chǎn)地、價格及保管方法。
(5)按采購計劃組織采購,嚴把物品質(zhì)量關(guān)。對于所有采購的物品,若出現(xiàn)質(zhì)量問題,有責任更換或退貨。
(6)對各級部門上報采購的物品計劃要進行審核后,辦理有關(guān)采購手續(xù)。
(7)記錄已購物品的采購資料和價格。
(8)一切從公司的利益出發(fā),廉潔無私、秉公辦事,對工作盡職盡責。
(9)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
第4篇 公司財務部采購崗位職責
公司財務部采購崗位職責(九)
1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行,并切有總經(jīng)理簽字方可采購。
2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量,避免錯購。
3、認真核實各部的請購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
5、嚴格遵守財務制度,購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù),然后到財務報帳,不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯(lián)系,落實當天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門,及時領(lǐng)出。
7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收(托收除外),如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行,應預先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、采購物品一定實行貨比三家,對大件物品,特殊物品技術(shù)性設備等實行先報價看樣品再購買原則,以便做到價格合理功能有效,質(zhì)量保證。
第5篇 某ktv財務部采購崗位職責
ktv財務部采購崗位職責
1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行,并切有總經(jīng)理簽字方可采購。
2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量,避免錯購。
3、認真核實各部的請購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
5、嚴格遵守財務制度,購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù),然后到財務報帳,不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯(lián)系,落實當天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門,及時領(lǐng)出。
7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收(托收除外),如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行,應預先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、采購物品一定實行貨比三家,對大件物品,特殊物品技術(shù)性設備等實行先報價看樣品再購買原則,以便做到價格合理功能有效,質(zhì)量保證。
