第1篇 材料會計(jì)崗位職責(zé)范本
1、記好材料明細(xì)帳,按類立帳,按品種和規(guī)格分帳戶。
2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資,統(tǒng)計(jì)出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進(jìn)行一次核對。
5、凡需過磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過磅,先過毛重,后即時填單,卸料后除皮重,再填上凈重?cái)?shù)量,單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。
6、不需過磅材料,收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點(diǎn)后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯(lián),一聯(lián)記帳,一聯(lián)留給礦長。
7、對所收材料進(jìn)行審核時,要對收料單和發(fā)票進(jìn)行對照,審核無誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。
8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗(yàn)收工作。
9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
第2篇 材料會計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容電力公司
1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。
2.負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。
3.負(fù)責(zé)核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
5.負(fù)責(zé)物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,核對賬面庫存余額,準(zhǔn)確開具出庫單。
7.負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強(qiáng)物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第3篇 材料會計(jì)崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。
職位要求：有從相關(guān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有會計(jì)證。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)
建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)(篇一)
以下就是建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
3、接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料。
4、填寫到貨物資的驗(yàn)收單，填制驗(yàn)收單據(jù)，報帳付款。
5、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料。
6、建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存表。
建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)(篇二)
1、負(fù)責(zé)收貨驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳。
2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，登記進(jìn)銷存帳。
3、負(fù)責(zé)安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。
4、負(fù)責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，每月月末進(jìn)行檢查盤點(diǎn)及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。
5、負(fù)責(zé)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。
6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。
7、負(fù)責(zé)公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計(jì);報價、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實(shí)。
建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)(篇三)
1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進(jìn)行物資總帳及分帳管理，嚴(yán)格進(jìn)行分類匯總管理登記入電腦臺帳。
2、對工地倉管員統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，查詢票據(jù)是否齊全，入庫信息是否準(zhǔn)確。
3、及時了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項(xiàng)目倉管員按月及時入帳，做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳，不跨月、不重復(fù)。
4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對帳單)，并準(zhǔn)確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管
5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。
6、按時按月與財(cái)務(wù)部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。
建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)(篇四)
(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項(xiàng)目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行合理庫存管控;
(2) 對項(xiàng)目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計(jì)劃;
(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計(jì);
(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消 耗
材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項(xiàng)目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項(xiàng)目竣工總核算并
編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5) 與公司和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對接，提供真實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù);
(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
第5篇 材料會計(jì)崗位職責(zé)范文
材料會計(jì)崗位職責(zé)范文
1、采購入庫
單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn):
(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;
(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;
(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;
(4)實(shí)際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補(bǔ)請購單;
(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;
(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入 對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。
2、維護(hù)發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價,并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計(jì)憑 證,此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對,保證一 致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn) 行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計(jì)憑證。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核,主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。
3、制單
正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以 延長周期。核對項(xiàng)目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。
第6篇 材料會計(jì)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。
2、協(xié)助財(cái)務(wù)主管建立和完善財(cái)務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。
3、參與制定公司經(jīng)營計(jì)劃,并組織實(shí)施;組織制定、完善、實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理制度及工作流程,按公司的財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)管理;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
任職資格
1、年齡45周歲以下;
2、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),中級會計(jì)師或注冊會計(jì)師優(yōu)先;
3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
4、有材料會計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
5、精通用友財(cái)務(wù)軟件的操作;
6、.精通并掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法律法規(guī);
7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力;
8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
第7篇 材料會計(jì)員崗位職責(zé)
1、大專以上學(xué)歷,亦可(xxxx年屆)
2、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))
3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)
4、繳納五險一金,免費(fèi)工作餐
第8篇 材料助理會計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;
2、負(fù)責(zé)材料各項(xiàng)單據(jù)核算及月末結(jié)賬;
3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進(jìn)行核查;
4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
任職資格:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。
3、樂于學(xué)習(xí),工作態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé),對數(shù)據(jù)敏感。
第9篇 建筑施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)
建筑施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)
以下就是建筑施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收入核算及管理，及時完成項(xiàng)目月分析報表;
2、 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門降本增效;
3、 負(fù)責(zé)實(shí)物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實(shí)施監(jiān)控;
4、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;
5、 負(fù)責(zé)相關(guān)報表體系梳理及優(yōu)化;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)
(1) 利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項(xiàng)目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行合理庫存管控;
(2) 對項(xiàng)目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計(jì)劃;
(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計(jì);
(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消 耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項(xiàng)目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項(xiàng)目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5) 與公司和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對接，提供真實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù);
(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
建筑施工財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;
2、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)清楚，金額準(zhǔn)確無誤;
3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計(jì)提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機(jī)報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財(cái)務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;
8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)
9、完成公司交給的各項(xiàng)臨時任務(wù)。
材料會計(jì)崗位職責(zé)
1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;
2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);
3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;
4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);
5、存貨月、季、年度分析報告;
6、供應(yīng)商往來對賬核對;
7、上級交辦的其他工作。
第10篇 工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)
工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)(一)
以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。
5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。
6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的材料成本分析工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)(二)
1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進(jìn)行復(fù)核;
2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計(jì)核算要求分類錄入;
4.登記應(yīng)付明細(xì)，與供應(yīng)商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。
工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)(三)
1、 負(fù)責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;
2、 督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);
3、 月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;
4、 負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應(yīng)的憑證;
5、 采購合同單價和金額的審核;
6、 負(fù)責(zé)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來賬的核算與核對，負(fù)責(zé)采購付款的初審工作;
7、 及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);
8、 月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;
9、 月末負(fù)責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計(jì)認(rèn)證發(fā)票核對相符;
10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。
工業(yè)企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)(四)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。
5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。
6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn)，消除差錯，壓縮庫存。
第11篇 材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限
材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(1)
以下就是材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。
2、根據(jù)采購合同和供應(yīng)商實(shí)際來貨情況審核采購應(yīng)付款。并對財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的采購發(fā)票進(jìn)行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應(yīng)商暫估明細(xì)報表。
3、存貨出庫核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。
4、每月月底對原材料、成品倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)報告，對盈虧情況進(jìn)行分析并查找原因。
5、每月底統(tǒng)計(jì)材料來貨和運(yùn)輸數(shù)量。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的事宜。
材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(2)
1.負(fù)責(zé)公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;
2.執(zhí)行財(cái)務(wù)管理組織安排往來款項(xiàng)清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及核對;
3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;
4.日常賬務(wù)處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;
5.各類報表的編制提報;
6.積極與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，完善業(yè)務(wù)操作及財(cái)務(wù)流程;
7.負(fù)責(zé)納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項(xiàng)的處理;
8.財(cái)務(wù)檔案管理及其他日常工作。
材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(3)
1、負(fù)責(zé)原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;
2、負(fù)責(zé)存貨進(jìn)銷存系統(tǒng)的維護(hù)和月末結(jié)賬;
3、負(fù)責(zé)組織及參與各部門對公司庫存的盤點(diǎn)工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認(rèn)和賬務(wù)處理;
4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
5、負(fù)責(zé)對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實(shí)物相一致;
6、負(fù)責(zé)每月按時出具準(zhǔn)確的物料進(jìn)銷存報表;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)性工作。
材料會計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(4)
一、材料會計(jì)以倉管員遞交的材料驗(yàn)收進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應(yīng)商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。
二、對倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。
五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。
七、配合會計(jì)對物資賬目的清理、核算，特別是集團(tuán)內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。
八、按時按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
第12篇 燃?xì)夤静牧蠒?jì)崗位職責(zé)
燃?xì)夤静牧蠒?jì)崗位職責(zé)
以下就是燃?xì)夤静牧蠒?jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.負(fù)責(zé)對各類原材料的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)及時登記保管賬，做到賬實(shí)相符，提供的信息準(zhǔn)確。
2.審查、制定材料采購用款計(jì)劃，控制材料采購成本。
3. 根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單(詳細(xì)列明入庫明細(xì))。
4.月末進(jìn)行材料盤點(diǎn)，與保管核對材料明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧及報廢審批手續(xù)。
5.月末匯總?cè)搿⒊鰩靻螕?jù)，編制物料收、發(fā)、存報表。
6.進(jìn)行材料成本分析、庫存分析，提出合理意見和建議(報損)。
7、每月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
材料會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。
5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。
6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的材料成本分析工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)報表的編制。
公司會計(jì)部主要職責(zé)
會計(jì)工作職責(zé)主要分三個等級，出納、記賬會計(jì)、財(cái)務(wù)管理:
出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計(jì)做一些基本的工作。
記賬會計(jì)的工作內(nèi)容是登記總賬、明細(xì)賬;做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
財(cái)務(wù)管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進(jìn)行調(diào)控;管理財(cái)務(wù)部的各個方面。
1、會計(jì)人員在會計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結(jié)合會計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照會計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度和程序和要求進(jìn)行會計(jì)工作，保證所提供的會計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、及時、完整。
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