隱患排查治理“四個清單”管理制度
為了進一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，按照省政府關(guān)于嚴格生產(chǎn)安全事故隱患排查治理“四個清單”管理的要求，特制訂此制度。
第一章 目的
通過強化“四個清單”的閉環(huán)管理，明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主線，發(fā)現(xiàn)和消除排查出的事故隱患，實現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學化和精細化，有效落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。
第二章“四個清單”的具體內(nèi)容
第一條“四個清單”是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作計劃和任務(wù)要求，以落實安全生產(chǎn)主體責任，做好隱患自查自改為目的。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理
“四個清單”是：隱患排查治理任務(wù)清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復查驗收清單。生產(chǎn)安全事故隱患排查方法主要采用安全檢查的方式，分日常檢查和專項檢查。
第二條 隱患排查治理任務(wù)清單即安全檢查表，是針對檢查對象，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對檢查內(nèi)容分項細化，制定的檢查任務(wù)提綱。
隱患排查治理任務(wù)清單應(yīng)包括檢查事項、檢查標準、檢查方式、檢查結(jié)果。檢查事項分為基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查三部分?；緱l件檢查是檢查生產(chǎn)活動是否合法，主要查閱有關(guān)證照、資質(zhì)、資格證書、機構(gòu)設(shè)置和人員配備、有關(guān)批準文件等準入條件；
組織管理檢查是檢查制度建設(shè)及其運行情況，主要查閱安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程以及基礎(chǔ)管理檔案、臺賬、記錄等材料；
作業(yè)場所的檢查是抽查重點場所、重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全設(shè)施和作業(yè)環(huán)境，核查作業(yè)安全生產(chǎn)組織管理工作情況。檢查的具體場所應(yīng)在對單位風險辨識的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)特點等因素確定。
專項檢查的任務(wù)清單應(yīng)根據(jù)專項檢查任務(wù)要求，確定基本條件、組織管理和作業(yè)場所檢查方面的具體事項。
第三條 隱患清單即隱患整改通知書，是檢查人員在檢查中所發(fā)現(xiàn)隱患的匯總。將發(fā)現(xiàn)的隱患歸納分類、分條列出，說明不符合法規(guī)標準的具體問題。
第四條
隱患整改工作清單是受檢單位對存在的隱患整改落實情況的書面反饋文件，由受檢單位出具。受檢單位在規(guī)定的期限內(nèi)完成隱患整改后，應(yīng)當自行組織本單位專業(yè)人員或聘請專家、具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行驗收，編寫整改工作清單(包括整改措施、資金投入、整改前后的圖片等)，逐項說明整改落實情況。
第五條 隱患復查驗收清單是檢查部門對受檢單位隱患整改落實結(jié)果的復查確認，根據(jù)受檢單位提供的隱患整改工作清單，對隱患整改落實結(jié)果的確認記錄。
第三章“四個清單”的實施要求
第六條 隱患檢查任務(wù)清單由各級安全管理部門根據(jù)基層基本作業(yè)單元的班組、車間、項目等現(xiàn)場作業(yè)具體情況，依據(jù)相關(guān)法規(guī)以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對本單位的作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、作業(yè)過程、存在的危險源等進行安全檢查的內(nèi)容分項細化，制定檢查表。首次檢查內(nèi)容應(yīng)全面，并側(cè)重基本條件、組織管理方面的檢查，在單位組織管理方面基本符合要求后，檢查應(yīng)側(cè)重組織管理運行情況，特別是生產(chǎn)經(jīng)營場所和項目部作業(yè)現(xiàn)場的檢查。
第七條 隱患清單記錄的情況應(yīng)客觀、全面、準確。受檢單位對記錄的情況有疑議要求補正的，經(jīng)檢查人員復核屬實的，應(yīng)當允許更正。隱患清單應(yīng)填寫檢查人員的身份、檢查的時間、地點，整改時限要求。
第八條 受檢單位確認整改合格后，向檢查部門提交整改工作清單并附相關(guān)材料和現(xiàn)場整改照片。受檢單位對其中確實難以按期治理的隱患，應(yīng)充分說明理由，并附上治理方案，落實治理責任、資金、措施、時限、治理期間的安全保障措施和應(yīng)急預案。受檢單位對事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要采取停產(chǎn)、停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全保障措施。整改工作清單應(yīng)由受檢單位主要負責人簽字并加蓋單位公章。
第九條 檢查部門收到受檢單位提交的整改工作清單和復查申請后，對無需到現(xiàn)場復查的，有關(guān)人員應(yīng)核查報送材料；
對需要現(xiàn)場復查的以及受檢單位未按限期提交整改工作清單和復查申請的，應(yīng)于整改限期屆滿之日起10日內(nèi)派出檢查人員到現(xiàn)場復查。
檢查部門對整改、治理合格的，解除相關(guān)現(xiàn)場處置措施，對事故隱患進行核銷；
對逾期未整改或者整改、治理不合格的，依規(guī)進行處罰，并視情況進一步采取責令停產(chǎn)停業(yè)整頓或停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施，直至隱患或問題整改得到落實。
第十條上級安全生產(chǎn)管理部門將復查工作移交給下級單位的，下級單位管理部門應(yīng)在執(zhí)行復查后，及時將隱患復查驗收清單抄送上級安全管理部門。
第十一條各單位要在年初制定年度隱患排查計劃，逐級開展檢查，每年安全檢查不少于4個周期（四個季度），并熟悉和掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況。
第十二條凡在檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法行為和事故隱患的，必須填寫隱患清單，做到“有查必留痕”、“誰檢查、誰簽字、誰負責”。
第十三條各單位要建立健全隱患排查治理臺賬并保存相關(guān)證明材料。各單位每季度要把隱患排查治理臺賬、安全檢查自查自改情況匯報材料上報公司安全生產(chǎn)部備案。
第四章 附則
第十四條本制度由公司安全生產(chǎn)部負責解釋，自發(fā)文之日起實施。
