第1篇 公司銷售管理制度
公司銷售管理制度（一）
1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。
5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
8、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。
9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業(yè)務(wù)負責到底，對應(yīng)收的款項和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。
18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。
公司銷售管理制度（二）
一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，(www.)包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務(wù)會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
公司銷售管理制度（三）
（一）負責公司銷售往來的核算工作。
（二）負責銷售發(fā)票的開具工作。
（三）負責銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
（四）嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。
（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
（六）定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。
（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
（八）協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
（九）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第2篇 某地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場例會管理制度
地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場例會管理制度
銷售現(xiàn)場的培訓和管理實施通過例會形式進行,并通過例會紀要來體現(xiàn)。例會標準要求:
1、每天不少于一次例會(晨會或晚會),每周不少于兩次有全體人員參加的現(xiàn)場例會(特殊情況需提前知會營銷總監(jiān)),廣告及其他推廣活動日要求必須有相應(yīng)的培訓和培訓紀錄。
2、例會內(nèi)容(包括但不限于):銷售組織安排;滯銷戶型的討論、對策、建議;接待流程中存在的問題;客戶投訴和問題規(guī)避措施;現(xiàn)場管理存在的問題及調(diào)整策略;推廣日培訓;疑難客戶討論;競爭樓盤及市場動態(tài)分析等。
3、每個銷售現(xiàn)場都必需設(shè)專門的例會紀要本,現(xiàn)場經(jīng)理負責安排專人做好每天的例會紀要,會后與會人員必需簽名確認對會議的內(nèi)容清楚理解。會議紀要也可做為新到項目人員的培訓資料。
4、銷售現(xiàn)場的例會紀要電子版需在會議的次日12點前發(fā)到鞠總、穆總、營銷中心、分公司各領(lǐng)導的郵箱。
管理辦法各項工作的實施將納入銷售經(jīng)理考核范圍,作為評定銷售經(jīng)理管理技能的主要指標之一,例會紀錄模板見附件。
第3篇 房地產(chǎn)公司銷售管理制度9
房地產(chǎn)公司銷售管理制度(九)
1、上班時間不得私自外出、不得吃零食或私自會友,不得隨意撥打私人電話,不得惡意損壞公物;
2、不遲到、不早退;有事須請假(寫請假條),三天以上須銷售管理部經(jīng)理批示;
3、由于個人疏忽大意,使銷售業(yè)績受損,責任自負;
4、如有偷竊公司、同事或客戶財物,有辱公司名譽的,一經(jīng)查實必嚴懲;
5、聽從上級的工作分配,不得頂撞上司,更不得越權(quán)行事。
6、工作應(yīng)兢兢業(yè)業(yè),積極向上,不得拖拉散漫,延誤公事,做到今日事今日必;
7、上班時間不得大聲喧嘩,看與項目無關(guān)的資料;
8、不準拉幫結(jié)派,不準散布灰色語言。
9、售樓處每天除正常的工作時間外,當天值班人員需留守值班延長1小時。
10、客戶上門應(yīng)立即起立,接待人員需主動與客戶握手并交換名片,與客戶交談時必須專心,不輕易打斷談話,目不斜視。
11、與客戶交談時須使用禮貌用語“歡迎”、“請”、“謝謝”等。
12、客戶離開時必須送客戶至大門道別。
13、如客戶進工地必須由銷售人員陪同,提醒客戶注意安全,并提供安全防護裝備。
14、接熱線電話,口齒清楚,咬字準確,語氣親切、熱情,語速適中,能達到抑揚頓挫,具有感染力。
15、銷售熱線系銷售專用線,必須保持時刻暢通,嚴禁私事使用銷售熱線電話;銷售部每一個員工的行為都代表著公司形象,每一位員工都要本著對公司負責的態(tài)度,嚴于律已,提高素質(zhì),維護公司形象。
第4篇 z銷售公司制度管理規(guī)定
銷售公司制度管理規(guī)定
一、總則:
為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責:
2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):
銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務(wù)細則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報,并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:
7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務(wù)確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責
1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負責稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應(yīng)收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
第5篇 房地產(chǎn)經(jīng)紀公司銷售會議管理制度
房地產(chǎn)經(jīng)紀公司項目銷售會議管理制度
1、銷售例會(每周四下午5:00)
1.1由總監(jiān)助理主持,客服內(nèi)勤、銷售副總監(jiān)參加,會議議題明確:
(1)各部門匯報工作完成情況;
(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調(diào);
(4)下周銷售工作安排;
(5)公司有關(guān)工作安排;
1.2銷售例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷售例會的相關(guān)人員在會前及時完成《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。
1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。
1.5無法參加會議的人員也應(yīng)及時將《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內(nèi)勤處。
2.銷售員工作會議(每周一次)
2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參加,會議議題明確
(1)檢查銷售情況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,并及時反饋。
(3)傳達公司有關(guān)工作安排。
2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內(nèi)完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案及時存檔。
3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權(quán)視工作中出現(xiàn)的緊急情況臨時召開會議。
4、銷售月度例會(每月最后一個周五5:00pm)
4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內(nèi)勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參加,會議題明確:
(1)各部門工作總結(jié);
(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調(diào);
(4)下月銷售工作安排;
(5)公司有關(guān)工作安排;
4.2銷售月度例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內(nèi)容交給內(nèi)勤。
4.4無法參加會議的人員也應(yīng)及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。
第6篇 g公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
第7篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例
公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制。
同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場調(diào)查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。
d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。
e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。
f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。
c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。
d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。
并對其經(jīng)營負責。
e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。
h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。
如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。
講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務(wù)細則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。
對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。
同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。
銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報,并做出相關(guān)處理。
處理結(jié)束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。
6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認。
方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。
7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務(wù)確認備檔。
直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。
所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。
同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。
10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。
如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。
12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負責稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應(yīng)收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
第8篇 房產(chǎn)公司銷售人員管理制度3
房產(chǎn)公司銷售人員管理制度(三)
壹、考勤辦法
工作時間:早8:40--晚7:00,午間輪流休息。
銷售人員每天上、下班必須簽到,不得遲到、早退、無故缺勤和離崗,違者按規(guī)定處罰。
病假、事假的請假手續(xù)
a病假:
銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明。
病假一天以內(nèi)由部門主管審批,三天以上者由公司主管審批。
病假手續(xù)必須當天申請。
病假每天扣人民幣30元。
b事假:
事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請。
事假二天以內(nèi)(含二天)由部門主管審批,二天以上須由公司主管審批。
事假不足半天者按半天計。
事假每天扣人民幣40元。
處罰辦法:
遲到或早退處分
遲到(早退)第一次扣2元/分鐘。
遲到(早退)第二次扣4元/分鐘。
遲到(早退)第三次扣8元/分鐘。
以此類推,情節(jié)嚴重者,公司有權(quán)解雇。
曠工處分:以下情況之一者,按曠工論處。
銷售人員在當值時間內(nèi)無正當理由離開崗位者。
銷售人員不自覺簽到者。
代人簽到者和要求別人簽到者(以上情況任一者,按曠工半天論處)。
不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而未來上班者。
假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者。
曠工按100元/天扣罰,另:曠工連續(xù)二天及每月累計三天以上(含三天)者,公司有權(quán)解雇。
貳、紀律管理制度
售樓人員儀表著裝:要求全體售樓人員著制服上崗,制服要保持干凈、平整。頭發(fā)清潔整齊,鞋襪干凈。女士化淡妝,男士打領(lǐng)帶。佩帶工作卡。
售樓人員當值時間不準在售樓處吃東西。
售樓人員不得占用公司電話打聲訊臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)者按雙倍話費扣罰。
售樓人員不得占用公司電話“煲電話粥”。
售樓人員當值時間不得隨意串崗、吹牛談天,打牌下棋、吵架、抽煙。
自覺維護售樓處環(huán)境衛(wèi)生,售樓員上下班時須根據(jù)值日安排對售樓處進行清潔、整理工作。
下班前,組長需檢查當天的客戶記錄并妥善保管,填寫成交記錄、工作交接本,向發(fā)展商或主管經(jīng)理匯報當天接待和成交情況。
售樓人員不得帶情緒上班,不得與顧客發(fā)生口角、以至爭吵。
售樓人員不得做任何有損于公司形象和公司利益的事。
售樓人員須嚴格遵守公司各項制度和紀律,嚴守公司經(jīng)營秘密。
如發(fā)現(xiàn)銷售人員違反上述(第3條除外)任一規(guī)定者,每人每次扣人民幣20元并警告一次,被警告三次者,公司有權(quán)解雇。
以上規(guī)定由銷售主管/副經(jīng)理負責監(jiān)督執(zhí)行,若主管、副經(jīng)理失職,公司有權(quán)減少直至扣除當月經(jīng)理提成。
叁、客戶接待制度
接待客戶,首先應(yīng)起身站立,致問候語“您好”,遞名片,然后引導客戶至沙盤前講解沙盤及戶型特性;等客戶落座后,應(yīng)主動倒水,自己再坐下,禮貌詢問客戶要求。
前臺銷售人員在接待客戶時,應(yīng)保持雙手垂放,送客戶時,應(yīng)代為開門,使用禮貌用語向客戶道別。
與客戶辦理簽約和催款時,應(yīng)注意客戶的隱私性。
售樓人員接待客戶實行輪流制,不得挑檢客戶。每天第一個簽到的售樓員接待第一個客戶,以此類推。
售樓員接待每一個客戶都要詳細登記,記錄內(nèi)容包括日期、客戶姓名、工作單位,住址、聯(lián)絡(luò)方式、購樓意向、接待人員、客戶看樓或咨詢源自何種信息等。
每個售樓人員都有義務(wù)做電話咨詢,但不作客戶登記,客戶來訪時指名找某售樓員,則此客戶由此售樓員接待,否則,以現(xiàn)場接待人員登記為準。
對經(jīng)人介紹來訪的客戶,以客戶意向進行接待,有疑難問題向主管或副經(jīng)理匯報。
如果接待過程中發(fā)現(xiàn)接待的是他人的客戶,應(yīng)主動交回給原售樓員,或經(jīng)原售樓員同意方可繼續(xù)接待,否則視為搶客戶。如果原售樓員不在現(xiàn)場并且無法聯(lián)絡(luò),當時接待客戶的售樓員可分得一定比例提成。(具體見提成制度)
自己跟蹤自己的客戶,如果客戶是一家(批)人,原則上以第一次登記為準。
無意中接待了他人已作登記的客戶,可由售樓員之間自行協(xié)調(diào)解決,也可按公司提成制度解決。
售樓員無權(quán)為客戶私自放盤或轉(zhuǎn)名,無權(quán)直接為客戶打折或申請其他事宜,否則,一切費用自負。如果客戶有某種需求,可向主管或副經(jīng)理提出申請,主管或副經(jīng)理無法解決,需向經(jīng)理提出申請,批準后方可執(zhí)行。
杜絕在售樓處爭搶客戶,一旦發(fā)現(xiàn),嚴加處理。
《客戶登記本》是發(fā)放售樓員提成的第一證據(jù),由現(xiàn)場經(jīng)理妥善保管,不得涂改和銷毀。
肆、業(yè)務(wù)水平要求及考核
售樓人員要按時、定期參加公司業(yè)務(wù)培訓。
售樓人員工作態(tài)度:熱情、禮貌、莊重、誠懇、耐心。
售樓人員業(yè)務(wù)水平:1)要求流暢表達售樓書內(nèi)容及購樓須知、付款方式、價格表、裝修標準、自身配套、周邊配套、大小巴士等情況。2)要求了解周邊配套設(shè)施收費情況(如學校、康樂設(shè)施)、所占面積。3)要求了解周邊規(guī)劃情況,規(guī)劃或在建項目名稱、動工時間、完工時間、用途。4)要求熟悉周邊已入伙和將入伙樓盤情況。
接聽電話:認真接聽客戶電話,聲音熱情、愉悅,及時回答客戶提出的任何問題。
跟蹤服務(wù):售樓員要及時跟蹤客戶,有疑難問題及時向經(jīng)理反應(yīng)。
公司領(lǐng)導通過現(xiàn)場觀察、電話咨詢、客戶反饋,發(fā)展商意見、業(yè)務(wù)例會和筆試等方法考核售樓人員的業(yè)務(wù)水平,不合格者公司有權(quán)批評和解雇。
第9篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司銷售計劃管理制度
房地產(chǎn)發(fā)展有限公司銷售計劃管理制度
第一章總則
第一條 為規(guī)范部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉(zhuǎn),特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。
第二章、銷售計劃的編制
第三條銷售計劃是各項計劃的基礎(chǔ)。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發(fā)展計劃、利益計劃、損益計劃、資產(chǎn)負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎(chǔ)。
第四條銷售計劃的內(nèi)容
簡明的銷售計劃的內(nèi)容至少應(yīng)包含下述幾點:
(一)商品計劃(制作什么產(chǎn)品)
(二)渠道計劃(透過何種渠道)
(三)成本計劃(用多少錢)
(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)
(五)銷售總額計劃(銷售到哪里比重如何)
(六)促銷計劃(如何銷售)
第五條年度銷售總額計劃的編制
參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結(jié)合項目工程進度、銷售結(jié)點進行編制。
第六條月度銷售額計劃的編制
根據(jù)項目工程進度、相關(guān)結(jié)點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。
第七條銷售費用計劃的編制
根據(jù)年度、月度銷售計劃,結(jié)合銷售推廣進度,確定本年度、月度的銷售費用。
第八條促銷計劃的編制
(一)與銷售方法相關(guān)的促銷計劃
1、pop(銷售點展示)
2、銷售贈品及獎金的支付
3、招待促銷會
4、掌握節(jié)日人口聚集處促銷
5、折扣優(yōu)惠促銷
(二)與銷售人員相關(guān)的促銷計劃
1、業(yè)績獎賞
2、行動管理及教育強化
3、銷售競賽
4、團隊合作的銷售
(三)廣告宣傳等促銷計劃著眼點
1、pop(銷售點展示)
2、宣傳單隨報夾入
3、戶外廣告
4、目錄、海報宣傳
5、報紙、雜志廣告
6、電視、電臺廣告
7、其他廣告
第三章附則
第九條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸營銷部。
第十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。
第10篇 g公司銷售人員獎懲管理制度
獎懲架構(gòu)
(一)獎勵:
1.小功
2.大功
(二)懲罰:
1.小過
2.大過
3.解職
4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
2.全年度累計三小過=一大過
3.功過相抵:
例:一小功抵一小過
一大功抵一大過
4.全年度累計三大過者解雇
5.a.記小功一次加當月考核3分
b.記大功一次加當月考核9分
c.記小過一次扣當月考核3分
d.記大過一次扣當月考核9分
獎勵辦法
(一)1.提供公司“行銷新構(gòu)想”,而為公司采用,即記小功一次。
2.該“行銷新構(gòu)想”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次,年終表揚。
(二)1.業(yè)務(wù)員主動反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用,即記小功一次。
2.該“新產(chǎn)品”一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態(tài),被公司采用為政策者,記小功一次。
(四)客戶信用調(diào)查屬實,事先防范得宜,使公司避免蒙受損失者(即:呆帳),記小功一次。
(五)開拓“新地區(qū)”、“新產(chǎn)品”、或“新客戶”,成效卓著者,記小功一次。
(六)1.達成上半年業(yè)績目標者,記小功一次。
2.達成全年度業(yè)績目標者,記小功一次。
3.超越年度目標20%(含)以上者,記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”,業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)出清者,記小功一次。
(八)其他表現(xiàn)優(yōu)異者,得視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
(一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結(jié)者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。
(三)做私生意者,一經(jīng)查證屬實,一律解雇。直屬主管若有呈報,免受連帶懲罰。若未呈報,不論是否知情,記小過二次。
(四)凡利用公務(wù)外出時,無故不執(zhí)行任務(wù)者(含:上班時間不許喝酒),一經(jīng)查證屬實,以曠職理處(按日不發(fā)給薪資),并記大過一次。若是干部協(xié)同部屬者,該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的感情,或泄漏職務(wù)機密者,一經(jīng)查證屬實,記大過一次,情節(jié)嚴重者解雇。
(六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者,記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70% 者,記小過一次。
2.全年度銷售未達銷售目標的80%者,記小過一次。
(八)未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲者,記小過一次。
(九)不服從上司指揮者:
1.言語頂撞上司者,記小過一次。
2.不遵照上司使命行事者,記大過一次。
(十)私自使用營業(yè)車輛者,記小過一次。
(十一)公司規(guī)定填寫的報表,未繳交者每次記小過一次。
第11篇 銷售公司工資管理制度
一、薪資構(gòu)成
底薪+提成+績效+電話補貼+交通補貼
二、底薪發(fā)放辦法
1、銷售人員試用期內(nèi),試用期為三個月。第一個月為1000元,第二個月為1200元,第三個月為1500元,三個月工資掛帳暫不發(fā)放。三個月試用期滿后按三個月的任務(wù)完成情況一次發(fā)放。
2、對于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月的50%按月發(fā)給生活費。 對于在試用期第二個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一月試用工資+第二月試用工資的50%發(fā)給生活費。
對于在試用期第三個月沒有完成定額業(yè)績的,按第一、二月試用工資+第三月的50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績決定銷售人員走留。
3、試用期
第12篇 項目地產(chǎn)公司銷售部人事管理制度
項目地產(chǎn)銷售部人事管理制度
一)入職與試用
1)、秉承“以人為本”、“適合的才是最好的”、重內(nèi)部選拔、重潛質(zhì)、重品德的原則,堅持“同質(zhì)化人才”讓每個人主動的去自我管理、自我提升。
二)、招聘條件:合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。
三)、試用期限:銷售部員工試用期為三個月,以績效考核和部門負責人意見為考核標準,經(jīng)考核條件優(yōu)秀者可提前轉(zhuǎn)正。
四)、工作請示、工作協(xié)作
1.公司實行層級管理體制,一般不可越級或跨部門進行工作請示;
2、部門間、同事間應(yīng)加強溝通、相互協(xié)作;
3、業(yè)績分屬、員工不滿或爭議,可向上一級主管或行政管理部提出;
4、爭議或不滿應(yīng)盡可能與直接上級協(xié)調(diào)處理;
5、盡可能客觀地看待人或事,不在同事間散布不滿情緒、不私下議論同事是非;
五)、工資
工資計算
1、公司實行月薪制,每月10日為公司發(fā)薪日,發(fā)放上月至上月末的工資;工資計算為基本工資除以26天;電話補助需憑當月17日之前本人充值發(fā)票至財務(wù)申領(lǐng)。
2、公司在以下情況可不發(fā)放或抵扣員工當月或次月工資;
1)未辦理任何離職手續(xù)私自離職;個人借支未在發(fā)放工資前或離職辦理時結(jié)清;
2)因員工過錯給公司造成一定經(jīng)經(jīng)濟損失,侵占公司財務(wù)。
六)、調(diào)動管理
1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》,由調(diào)出及調(diào)入部門負責人雙方同意并報人事部門經(jīng)理和項目總監(jiān)批準,部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由公司由總經(jīng)理批準。2、批準后,人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。3、普通員工須在三天之內(nèi),部門負責人在。5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責,對其進行人事考核,評價員工的異動結(jié)果。
七)、辭職管理
1、公司員工因故辭職時,本人應(yīng)提前十五天向直接上級提交《辭職申請表》,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核,部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和物品清還手續(xù),對客戶資料泄密的拒絕交接的或交接不完全的將不予結(jié)算工資4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),至次月領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查。7、該員工所有的福利包含調(diào)休未盡的、團獎未發(fā)放的將全部作廢。
八)、辭退管理
1、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經(jīng)審查后報總裁批準。3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。4、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金和離職補償金。5、人事部門在辭退員工后,應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查。
九)、其他情況
1、以下情況,公司暫不發(fā)放或等額抵扣員工當月或次月工資,離職者不予辦理退工手續(xù)
1)未辦理任何離職手續(xù)擅自離職;
2)員工未辦結(jié)離職手續(xù);
3)侵害公司知識產(chǎn)權(quán);
4)其他侵害或損壞公司利益行為。
2.知識產(chǎn)權(quán)
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