第1篇 物資管理辦法范本
物資管理辦法
第一章 固定資產管理
第一條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產范圍。
第二條 固定資產計提折舊采用預計殘值率為固定資產原值的4%的計算方法分類計提固定資產折舊。財務部應按月計提固定資產折舊,及時計算各固定資產原值、累計折舊及凈值。
第三條 公司如需添置固定資產,應由辦公室事先填制物品申購單,經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財務部備案。財務事后根據(jù)物品申購單和發(fā)票入賬。
第四條 財務部應按每臺固定資產設立固定資產明細卡,明細卡一式二份,由財務部和辦公室各執(zhí)一份。明細卡應注明固定資產的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點、保管人(或領用人)、主要附屬設備等有關資料,并由保管人(或領用人)簽字。
第五條 為便于管理,財務部應按資產類型及時對每臺固定資產進行編號,貼上標簽,并將有關資料交由辦公室備案。年末由財務部協(xié)同辦公室對固定資產進行盤點,核對。
第六條 固定資產在公司內部的使用地點如發(fā)生變化,辦公室應及時通知財務部,會同更正有關備案資料,保證帳、卡、物一致。
第七條 固定資產如發(fā)生外借,出租,出售,贈與情況,必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準,報財務備案或核銷。
第八條 固定資產如發(fā)生報廢,盤盈,盤虧或毀損時,財務都應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經(jīng)理審批簽字后,財務作出相應的處理。
第二章 低值易耗品管理
第九條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷法。
第十一條 公司如需添置低值易耗品,經(jīng)辦人應按申購物品流程辦理。
第十二條 財務部設立低值易耗品輔助帳,并由領用人(或保管人)簽字。
第十三條 領用人(或保管人)發(fā)生變更,辦公室應通知財務部,并由領用人至財務部簽字。
第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失,損壞,報廢等情況,領用人(保管人)應及時上報辦公室,財務部應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經(jīng)理審批簽字后,財務部做相應處理。
第2篇 公司物資采購管理辦法3
公司物資采購管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
第3篇 購物中心公司倉庫物資管理辦法
購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發(fā)放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。
第4篇 報廢物資管理辦法模版
廢舊物品管理制度【1】
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經(jīng)濟效益,結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經(jīng)公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經(jīng)理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。
4、執(zhí)行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續(xù),否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、 新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業(yè)人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現(xiàn)場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經(jīng)過各專業(yè)人員確認,部門經(jīng)理核實后,報公司物資采供部復檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時可調其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經(jīng)理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類(單價百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第5篇 防汛防臺應急物資管理辦法
1? 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行，提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力，對各倉庫配置的防汛防臺應急物資（以下簡稱物資）做好相應管理工作，特制定本辦法。
2? 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。
3? 管理職責
3.1? 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門，負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。
3.2? 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。
4? 物資管理
4.1? 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內，儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置，并設醒目標識，便于識別。
4.2? 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人，負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購，由部門審批匯總后，交采購部進行采購。
4.3? 物資的補充和采購
采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購，補齊已領用消耗的物資，以確保物資配置齊全。
4.4? 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產調度室，倉庫在收到維保中心生產調度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備，遇領用須做好相關領用手續(xù)。
4.5? 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查，并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄，對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5? 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。
第6篇 海龍供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條、 為規(guī)范龍海市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產流失,制定本辦法。
第二條、 廢舊物資是指在電力建設、大修技改工程中以及日常生產工作中,經(jīng)淘汰或更換下來的設備、材料等物資。廢舊物資包括報廢物資和利舊物資。報廢物資指由于逾齡使用、技術落后或嚴重損壞等原因,經(jīng)技術鑒定后須報廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條、 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機構
第四條、 廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項綜合性工作,為加強對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領導,成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領導機構。
(一) 成立供電公司廢舊物資回收管理領導小組,由下列人員組成。
組長:
副組長:
成員單位:發(fā)展策劃部,財務部,監(jiān)察審計部,生產技術部、物資公司、物業(yè)公司、調度所、信息中心。
(二) 公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長)、生產技術、財務、物資供應等管理部門組成的廢舊物資回收管理領導小組,并在公司廢舊物資回收管理領導小組的領導下開展工作。
第三章 廢舊物資管理職責
第五條、 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責是:
1.審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2.審批物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資;
3.協(xié)調廢舊物資管理、處置中的有關問題;
4.配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進行監(jiān)督、檢查。
第六條、 財務部是廢舊物資的價值管理部門,具體職責是:
1.核定利舊物資的賬面價值;
2.參加報廢物資的資產報廢審核工作;
3.審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資的招標標底或拍賣底價;
4.根據(jù)報廢物資處置結果,核定報廢物資的資產損失并辦理有關手續(xù);
5.督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條、 生產技術部、物業(yè)公司、調度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實物管理部門,具體職責是:
1.負責審查設計部門和使用保管部門提報的廢舊物資回收計劃。
2.負責報廢物資的技術鑒定工作;
3.負責辦理報廢物資的資產報廢審批手續(xù)
4.負責審批利舊物資的修復使用方案,指導使用保管部門進行修復再利用;
5.審核使用保管部門上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資集中處置的招標標底或拍賣底價。
第八條、 公司屬各單位的職責是:
1.負責向實物管理部門提報本單位廢舊物資報廢計劃。
2、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單要求,回收、整理廢舊物資并上交物資公司。
3.提出廢舊物資初步處理意見。需修復的制定修復方案報實物管理部門審批后組織修復;
4、及時調整資產卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責是
1、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2.負責建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建帳、儲存、保管等日常管理工作;
3.定期向發(fā)展策劃部匯總上報報廢物資集中處置審批匯總表;
4.根據(jù)報廢物資處置結果,回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務部門入賬。
5、及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰,帳、卡、物相符
第十條、監(jiān)察審計部負責對報廢物資的回收、處置進行監(jiān)督、檢查。
第四章 廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設備),如:
變壓器、高壓開關、高低壓開關柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機、傳真機、碎紙機等
計算機及外圍設備等。
報廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應設廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細帳,并進行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產的廢舊物資,各有關單位要將各種原因產生的廢舊物資如實、無條件地上交物資公司。任何單位和個人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條電力工程廢舊物資回收管理
1、 設計部門負責全公司電力工程廢舊物資回收計劃的編制,在編制廢舊物資回收計劃時要初步判定報廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計劃中注明。
2、 生產技術部審核設計部門編制的廢舊物資回收計劃,組織進行技術鑒定,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下達。
3、 施工單位在工程施工中,應按照生產技術部下達的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設備及配套附屬設備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、 廢舊物資回收清單標注為可利舊的物資,施工單位要保證設備的完好、完整,并做好運輸工作,嚴防物資在回收過程和運輸過程中毀損和流失。
5、 物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據(jù)報表要求填寫廢舊物資回收明細表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報呈公司經(jīng)理審批后,報送審計部門。二、三份由物資公司、財務部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、 施工單位工程決算時,必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細表,否則不得辦理決算和審計手續(xù)。
7、 審計部門應根據(jù)廢舊物資領導小組批準的廢舊物資清單和施工單位報送的廢舊物資入庫明細表進行核實,核實無誤的不扣減工程結算金額,施工單位不如實提供入庫廢舊物資明細表的,按全額扣減工程結算金額。
第十五條報廢車輛由辦公室提出書面申請,經(jīng)分管領導批準后,按照國家有關規(guī)定辦理相關手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、 其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細表》報該項物資實物管理部門審核,(實物管理部門職責分工:電力設備器材、儀器儀表、工器具、計量器具等由生產技術部負責;計算機等辦公設備由信息中心負責;辦公桌、椅、柜、生活電器應由物業(yè)公司負責,電話機等通訊器材應由調度所負責)
2、 實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下發(fā)。一式四份,實物管理單位、財務部、廢舊物資物資申請部門、物資公司各一份。
3、 廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報廢物資于3日內送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、 物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1.設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為利舊物資;如初步判定為報廢物資,則轉入報廢物資管理流程。
2. 實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢舊物資領導小組批準,然后下達利舊物資回收清單
3、施工單位拆除退回利舊物資,使用保管部門上交利舊物資。
3.物資公司回收物資,同時做好物資的運輸、儲存、保管工作。
4.使用保管部門制定整理修復方案,填報物資利舊修復申請表(附件二)。
5.實物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉入報廢物資管理流程。
6.使用保管部門組織整理、修復。
7.實物管理部門組織驗收。
8.財務部核實賬面價值(凈值+整理修復費用)。
9.物資公司根據(jù)價值管理部門核實的賬面價值,重新建賬建卡,實物登記備用。
第十八條利舊物資的回收、運輸、儲存、保管等日常管理費用和修理費用納入單位年度財務預算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調撥、轉出和再利用,按照《龍海市供電公司固定資產管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報廢物資管理
第二十條下述情況下,物資可作報廢處理:
(一)運行日久,其主要結構、機件陳舊,損壞嚴重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產要求;或雖然能修復但費用太大,修復后可使用的年限不長,效率不高,在經(jīng)濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復。
(三)嚴重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產品,無零配件供應,不能利用和修復;國家規(guī)定強制淘汰報廢;技術落后不能滿足生產需要。
(五)存在嚴重質量問題或其他原因,不能繼續(xù)運行。
(六)進口設備不能國產化,無零配件供應,不能修復,無法使用。
(七)因運營方式改變全部或部分拆除,且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災害或突發(fā)意外事故,導致毀損,無法修復。
第二十一條報廢物資的管理流程(見附件四):
1、設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為報廢物資;如初步判定為利舊物資,則轉入利舊物資管理流程。
2、實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下達。
3、物資公司匯總已辦理資產報廢手續(xù)的報廢物資,填報報廢物資集中處置審批匯總表(見附件五);
4、發(fā)展策劃部組織采取招標、拍賣等形式集中處置報廢物資,確定處置單位。
5、財務部門根據(jù)招標、拍賣結果,核定報廢物資的資產損失并辦理有關手續(xù);
6、物資公司回收報廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財務制度及時入帳,使用管理部門及時調整資產卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實物交割。
第二十二條 所有報廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報公司招標中心,按照公司招標管理辦法的要求招標或拍賣。任何單位或個人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟責任考核辦法有關條款嚴肅處理。
第二十三 條 報廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財務帳,嚴禁轉入三產、關聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負責將處置結果報公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實施細則,落實管理責任部門和責任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第二十五條公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個人,給予通報批評,并追究相關責任。
第二十六條本辦法由公司發(fā)展策劃部負責解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第7篇 某某政府辦公室固定資產物資日常辦公用品管理辦法
為了加強辦公室各類財產、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國有資產管理局的有關文件精神,結合辦公室的工作實際制訂以下管理辦法。
一、固定資產的管理
凡購單價在800元以上,使用年限超過一年的物資應列入固定資產管理范圍。無論什么經(jīng)費渠道購買(或其它單位贈送的)均必須在行政處總務上登記入帳。具體程序是:需購買固定資產的處室,首先要編報購買計劃(或口頭匯報),征得有關領導同意后,由總務代購,金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗收人,財會上才能報銷。
二、物資的管理
購買金額在300元以上的大宗物資,如成批購進或印刷的各類辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務根據(jù)財力按工作的使用情況和需要購進或印刷,購進或印刷后,保管員應按類別、品名分別將單價、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收報銷時,按財務制度審批報銷。發(fā)出時分處室、單位按類別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫存情況,做到堆放整齊、干凈、無霉爛、變質。本著先購進的先發(fā),后購的后發(fā)。按季清理,半年盤存,做到帳物相符,家底清、不浪費。對其它單位贈送的貴重物品和購買的酒類物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費,又方便工作可在保管室領用。
2.筆記本的領用,辦公室的職工一年按1-2個領用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風扇、電話機、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計算機消耗材料的購買,各處室應根據(jù)工作的實際先報購買計劃,價值在500元以內的報行政處審核,500元以上的報分管副主任審核同意后,才能購買。
四、電器、維修材料
一般不搞庫存,隨買隨用。對家庭和其他部門使用的采取收費制度。
第8篇 物業(yè)管理公司物資管理辦法-4
物業(yè)管理公司物資管理辦法4
第一節(jié)總則
第一條為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理,保證物資及時供應、合理分配使用,滿足生產、經(jīng)營的需要,提高公司整體經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二節(jié)物資分類
第二條公司將物資分成四大類:固定資產、材料、低值易耗品及辦公用品。
第三條物資分類標準如下:
(一)具備以下任何一個條件的物資為固定資產:
(1)使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產經(jīng)營用的設備、器具、工具等;
(2)非生產經(jīng)營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設備、器具、工具等。
(二)低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產或辦公服務且使用期限較長的設備、器具、工具等。
(三)辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。
(四)材料主要指為建造及日常維護固定資產而耗用的除上述分類以外的各類物資。
第三節(jié)物資采購管理
第四條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理,對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能;
第五條公司的物資采購原則上實行集中、定點采購,大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度,并做好采購立項報告。
第四節(jié)物資入庫管理
第六條公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應根據(jù)物資采購申請單或立項報告,會同相關部門對物資的數(shù)量、質量進行驗收。
第七條采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單,入庫單由庫管員及驗收部門的相關人員共同簽字確認。
第八條三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證,一聯(lián)作為報銷的輔助憑證,第三聯(lián)為會計核對庫房賬后做帳憑證。
有關庫房管理見公司庫房管理方法。
第五節(jié)物資領用管理
第九條任何物資的領用,領用人均應填寫一式三聯(lián)出庫單(或領料單)并經(jīng)相關部門領導批準。出庫單一聯(lián)存領用部門,一聯(lián)用于財務部門的帳務處理,一聯(lián)作為庫管員記帳的依據(jù)。
第十條固定資產類物資的領用應根據(jù)公司固定資產需求計劃,經(jīng)部門負責人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十一條原輔材料、備品備件等物資發(fā)放,應由領用部門負責人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十二條辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品,應由部門負責人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十三條庫管員發(fā)放固定資產類物資及重要辦公用品,如網(wǎng)絡設備、計算機、軟件、通訊設備、交通器材、辦公家具等,應設置部門或個人實物領用帳戶(保管卡),由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字,并由使用人承擔物資使用保管責任;無法確定使用責任人的,由使用部門負責人承擔物資使用保管責任。
第六節(jié)物資使用管理
第十四條物資領用(使用)者應根據(jù)物資特性,保管好物資,不致?lián)p壞或丟失,更不得浪費。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。
第十五條廢舊物資(含包裝物)回收后應盡量進行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關領導批準的廢舊物質由行政部負責處理,所得款項應全額上交公司財務部門。
第七節(jié)物資盤存管理
第十六條公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點,以達到'帳帳、帳物、帳卡相符'。
第十七條每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存,對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查,并將相關情況據(jù)實呈報公司總經(jīng)理,以作出相應的物資處理決定,并報財務作相應的帳務處理。
第八節(jié)物資管理獎懲規(guī)定
第十八條公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理,做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。
第十九條因個人責任(使用和管理不善),對公司物資造成經(jīng)濟損失者應承擔經(jīng)濟賠償責任,并視其情節(jié)輕重,給予相應的行政處罰。
第二十條對徇私舞弊的人員(包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等)和故意毀壞公司財物者,除了追究經(jīng)濟責任外,視其情節(jié)輕重同時給予相應的行政處罰,直至開除;對重大責任者,依法追究其法律責任。
第九節(jié)附則
第二十一條本辦法由公司財務會計部負責解釋。
第二十二條本辦法自頒布之日起施行。
第9篇 萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。
物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區(qū)域行政負責區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內項目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負責監(jiān)督區(qū)域內項目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負責部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應商直接發(fā)貨的物資,物資計劃管理員在接到供應商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調至項目組時填寫《智能化工程物資調撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)入庫。
5.1.4進倉單編號規(guī)則為:分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產品質量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務主管,由采購管理員與供應商協(xié)調解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責人/城市負責人最終確認結果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況,項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點,匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置,由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調撥
5.3.1 物資調撥一般為區(qū)域倉庫物資調撥至其它項目組,項目組倉庫調撥物資原則上應為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》,然后發(fā)送相應的施工負責人/城市負責人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調撥單》后方可進行物資調撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)調撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調撥單》按調入項目編制流水序號,并及時打印保存。
5.3.4資產的調撥需由部門資產管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調撥單》,報本部事務主管、部門經(jīng)理審批后方可調撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責人開具借條,由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責人/城市負責人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據(jù)報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經(jīng)理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。
6、相關文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
第10篇 建筑工程物資管理辦法六
建筑工程物資管理辦法(六)
我方根據(jù)招標文件的要求,結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗,以保證供應,確保質量、嚴格管理、優(yōu)質服務為宗旨,針對本工程特點,制訂本物資管理辦法:
1 設備、材料供應概況
1.1 根據(jù)招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1.2 我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證,若材料檢查和檢驗不合格,甲方有權拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進行復試按照復試結果,如合格,復試費用由懷疑方負擔。
1.3 我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。
1.4 我方將高度重視地方材料供應,做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進度。
1.5 我公司將按gb/t19002-iso9002:1994 質量管理和保證體系標準的要求,嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序,負責組織供應和進行管理,確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1.6 公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調的業(yè)務骨干,負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。
2 自行采購供應材料的管理
2.1 項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標段物資積極推行計算機管理,健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2.2 我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計,并形成相應報表。
2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求進行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進貨檢驗和試驗等工作。
2.4 采購材料按gb/t19002-iso9002:1994 采購文件“資料”控制程序。
2.4.1 項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃,工程部專工負責審核。
2.4.2 計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規(guī)定,驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規(guī)定。
2.4.3 驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2.4.4 計劃員接到正確需用計劃后,對需用材料、設備進行匯總、平衡分流,形成申請計劃。
2.4.5 計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2.4.6 計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進行選購。
2.4.7 需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負責人或上級經(jīng)管部領導審批。
2.4.8 標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的圖集,量大的應匯編清冊,并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明,以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2.4.9 設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法,由計劃員擬定合同,部門負責人批準。
2.4.10 實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質檢員執(zhí)行。報告由物供質量員填寫,各參加人員簽證后,質檢員評定結論。
2.4.11 材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后,蓋質量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2.4.12 對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2.5 重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時,邀請甲方有關部門參加,對供應廠商進行資審查,經(jīng)審查合格,實施采購。
2.6 負責匯編我方供應的各類物資計劃,按工程進度編制供應計劃,實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2.7 按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2.8 本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2.9 物資現(xiàn)場管理的組織機構設置。
2.9.1 項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2.9.2 物資現(xiàn)場管理的組織結構圖:
3 我方物資供應的質量控制
3.1 按照gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,質量保證組有專人負責物資質量管理,項目經(jīng)管組設立相應崗位,配備人員,明確職責權限。
3.2 本標段物資質量管理應符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則,建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3.3 嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。
3.4 采購物資應實施進貨檢驗,及時提供符合設計規(guī)定的質量證明文件,對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3.5 物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3.6 項目物供的質量監(jiān)督員應對物資質量管理進行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3.7 質量保證組定期對物資質量管理進行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項進行跟蹤,督促封閉。
3.8 及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢,提供試驗材料以供試驗。
3.9 項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調會議。
3.10 計量工作
3.10.1 項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具,做好物資驗收發(fā)放的計量工作,并做好記錄臺帳,計量驗收的原始記錄憑證及簽
收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3.10.2 計量器具有專人保管,定期校驗,以確保準確性。
3.11 物資文明管理
3.11.1 庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設置標志牌。
3.11.2 庫區(qū)堆場場地結實平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3.12 安全保衛(wèi)消防
3.12.1 會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴格執(zhí)行。
3.12.2 倉庫配備足夠的消防器材,設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌,嚴格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。
第11篇 萬科物業(yè)綠化部物資倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉庫管理
3、 職責部門/崗位工 作 內 容相關職能部門/分管總助/總經(jīng)理負責權限內物資的審核、審批部門經(jīng)理負責權限內物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控項目負責人負責工作職責范圍內物資的管理、監(jiān)控物資申請人負責合理申請物資班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農資物資:包括農藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;設備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設備、常用工具等物資;勞保用品:各類勞動保用品;主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔集中申購任務的倉庫;小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;危險品倉庫:儲存有農藥化肥、燃油的倉庫。
5、 方法和過程控制
5.1 物資申請
5.1.1 物資申請應結合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產品變質與浪費,采購人員應會同用料人員充分溝通后、結合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2 物資入庫及驗收工程物資農資物資勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質量不達標,應立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產情況審核單》。
5.2 物資出庫、回收工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(借)用單》當于未用完的應妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(借)用單》直接領用,日常工作用的不再辦理領借用手續(xù)集中采購按季度進行。農資物資盡量減少儲存時間,對農藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領借用手續(xù)農藥、肥料、燃油等應設專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點設備工具200以上須填寫《物資領(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內部進行調配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調配使用,也可作為工程組重復利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉庫管理要求
5.3.1 根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項目及各片區(qū)共用的倉庫應列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3 .各倉庫要求主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險品倉庫農藥、肥料、汽油等危險品單獨設立倉庫存放,如無條件單獨存放,農藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應將油罐密封存放于指定位置?；瘜W肥料應存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6. 相關文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
第12篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。
一.采購的機構設置
(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關復印件。
(二)供方提供產品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。
(三)供方提供產品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應當經(jīng)常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。
第13篇 職業(yè)學院學生宿舍公用物資管理辦法
職業(yè)學院學生宿舍公用物資管理辦法
根據(jù)財政部《關于事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》精神,為加強學院國有資產管理,充分發(fā)揮學院學生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結合學院實際,制定本管理辦法。合院國有資產管理,充分發(fā)揮學院學生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結全
一、學生宿舍公用物資管理及配置
(一)宿舍公用物資管理。學生宿舍公用物資由學院后勤處統(tǒng)一標準配置,學工部負責管理。后勤處與學生宿舍生活老師簽訂公用物資移交明細表,生活老師將宿舍公用物資明細表發(fā)放至每位學生,并完善相關手續(xù)。
(二)學生宿舍公用物資配置。寢室入戶門、落地推拉門、衛(wèi)生間門、塑鋼窗、墻壁、室內地磚、陽臺地磚、學生公寓木床、上下鋪鐵床、燈具、開關、插座、電風扇、冷熱水表、電表、供水設施、洗漱臺、大便器、桌子凳子、窗簾、晾衣桿等。
二、學生宿舍公用物資維修
學生宿舍公用物資正常損耗由學院維修,凡人為損壞由使用人賠償。
(一)公用物資報修流程(責任部門:學工部)
學生(發(fā)現(xiàn)公用物資損壞)→生活老師(報修登記)→后勤處專管人員(核實鑒定報修公用物資)→維修人員(填寫報修派工單)→生活老師(正常損耗,通知維修人員;人為損壞,通知使用人繳費)→學生(根據(jù)有償維修單到財務處交費,爾后將交費單據(jù)交生活老師)→維修人員(憑派工單和交費單據(jù)實施維修)→生活老師和學生(核實維修結果并簽字)→后勤處專管人員驗收簽字。
(二)繳費方式(責任部門:財務處)
1. 繳費地點:學院財務處b105室。
2. 繳費時間: 正常工作日(節(jié)假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待學院網(wǎng)絡繳費系統(tǒng)開通后,實行24小時網(wǎng)上繳費。
(三)維修完成時限(責任部門:后勤處)
學生宿舍公用物資維修,視情況分為日常維修和緊急維修。
1. 日常維修:物業(yè)公司將組織人員1個工作日內完成維修任務。
2. 緊急維修:物業(yè)公司組織人員及時搶修。
三、公物類型及收費標準(見附件)
附件:學生宿舍公用物資賠償標準
第14篇 學院物資設備采購管理辦法
學院物資設備采購管理辦法
第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項
（論證組由學校基建維修采購招標領導小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學校基建維修采購招標領導小組
（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。
第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計、財務部門審核；
4．校分管領導審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字
（審計、主管部門、用戶）。
第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。
第六條 在進行物資設備采購活動中，達到
第二條 限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。
第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領導小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項目工作組在工作全部結束后，主辦單位要形成書面總結交領導小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結束，要在網(wǎng)上公示結果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第15篇 萬科物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、目的
規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、范圍
適用于綠化部物資及倉庫管理
3、職責
部門/崗位工 作 內 容
相關職能部門/分管總助/總經(jīng)理負責權限內物資的審核、審批
部門經(jīng)理負責權限內物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控
項目負責人負責工作職責范圍內物資的管理、監(jiān)控
物資申請人負責合理申請物資
班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、定義
工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);
農資物資:包括農藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;
設備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設備、常用工具等物資;
勞保用品:各類勞動保用品;
主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔集中申購任務的倉庫;
小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;
危險品倉庫:儲存有農藥化肥、燃油的倉庫。
5、方法和過程控制
5.1物資申請
5.1.1物資申請應結合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產品變質與浪費,采購人員應會同用料人員充分溝通后、結合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2物資入庫及驗收
工程物資
農資物資
勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質量不達標,應立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產情況審核單》。
5.2物資出庫、回收
工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(借)用單》當于未用完的應妥善保管,避免遺失或死亡
勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(借)用單》直接領用,日常工作用的不再辦理領借用手續(xù)集中采購按季度進行。
農資物資盡量減少儲存時間,對農藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領借用手續(xù)農藥、肥料、燃油等應設專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點
設備工具200以上須填寫《物資領(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收
剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內部進行調配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調配使用,也可作為工程組重復利用物資,節(jié)約成本
5.3綠化倉庫管理要求
5.3.1根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3.2.1大項目及各片區(qū)共用的倉庫應列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3.各倉庫要求
主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。
小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領借用手續(xù)
日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材
危險品倉庫農藥、肥料、汽油等危險品單獨設立倉庫存放,如無條件單獨存放,農藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應將油罐密封存放于指定位置。化學肥料應存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6.相關文件
vkwy7.5.5-z01 《物資存儲及管理程序》
7.記錄表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
