第1篇 物資采購管理規(guī)定辦法
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關(guān)供應商開展關(guān)于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第2篇 公司物資采購管理辦法3
公司物資采購管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領(lǐng)導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
第3篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
第4篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負責部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計劃措施是否落實和實施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應立即告知責任人，報告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設備或需采取其他特殊措施的，應立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查，檢查要點如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運輸、起吊、搬運手
，信號裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況，控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護的安全性：注意通風、防暑降溫、保暖情況，防護用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況，包括各類工具設備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報，編寫部門安全檢查記錄表，報公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計劃措施是否落實和實施；
安檢組長：檢查人：制表：日期：
第5篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責
部門/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場議價。
部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負責對部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負責對工程用物資采購的審核
養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核
工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門采購員負責物資的采(訂)購
苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標工程的物資采購申請
項 目操作辦法
合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進行報銷。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請
項 目操作辦法
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷
合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行
資料部門保存簽證單、業(yè)務指令單等記錄
4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用品的采購申請
項 目操作辦法
苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。 非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項 目操作辦法
常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應以轉(zhuǎn)賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認。
市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量同等條件下,應選擇在合格供應商采購。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。
如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應商直接到財務管理部結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗收入庫及報銷辦法
項 目操作辦法
養(yǎng)護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》。現(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。
工程綠化苗木
設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。
憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復印件等資料報銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務申請報告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》
第6篇 物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
第7篇 職業(yè)學院物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學院物資采購管理,加強物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學院實際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購應遵循堅持公開、公平、公正的原則,堅持大宗物資采購按公開招投標方式進行的原則,堅持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關(guān)規(guī)定,學院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。
第四條 確定為學院組織招標的采購項目:
1、未達到《政府集中采購目錄》定額要求的學院采購項目(包括《貴港職業(yè)學院基本建設管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購中心批準學院自行采購的項目。
3、納入政府采購中定點采購的項目。
第五條 學院成立采購領(lǐng)導小組(名單另附),全面領(lǐng)導學院的采購工作。下設采購工作小組,采購工作小組主要職責是:
1、負責辦理政府采購定額以上的采購項目的申報工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標工作;
2、負責學院自行采購項目的成本分析和質(zhì)量審核,開展市場調(diào)查,收集價格情報,擬定采購項目的底價;
3、負責擬定招標書,發(fā)布招標信息,向供應商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開招標評標會議,確定評標結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門與人員實施采購;
5、做好招投標及采購活動的資料收集和整理工作。
第二章 計劃與審批
第六條 所有物資采購必須按年度的計劃與預算執(zhí)行。學院的年度預算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴格按計劃執(zhí)行,要求“當年使用、當年采購”,嚴禁囤積物資,造成浪費。學院將不定期對物資管理進行抽查,將抽查結(jié)果列入當年國有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購申報。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業(yè)學院購物申報審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項設計,立項報告經(jīng)行政、黨委會議批準后再填寫《申報審批表》。屬于教學儀器設備、圖書、體育器材的送實習實訓中心簽署意見,教材類的送教務處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個主管部門要認真復核,提出具體的意見。
第八條 物資采購審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學院經(jīng)費開支審批及報銷制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購工作小組準確定價,申請購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單價等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說明。有實物樣板的,提供樣品。
第三章 定價與采 購
第十條 購物小組。在物資采購申請批準后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計部門(一次采購金額超過1萬元時必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時購物小組(2-4人),負責實施采購工作。用物單位負責把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負責把好價格關(guān),監(jiān)察審計部門負責把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項目采購必須采用公開招、投標的方式進行。公開招、投標按以下程序進行:
(1)確定標的。原則上先由申請購物單位草擬標的,報送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標的內(nèi)容應包括品名、規(guī)格型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標書。采購工作小組根據(jù)標的擬定招標書,標書內(nèi)容包括:招標項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等。
(3)發(fā)標。標書須在校務公開欄或向社會公開發(fā)布,必要時也可向以前與學院有過合作且信譽較好的廠商發(fā)出投標意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標商。開標前,采購工作小組應對投標商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽程度、售后服務管理體制等進行考察,必要時還要進行實地調(diào)查。
(5)供應商投標。供應商應于招標期內(nèi)將標投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開標。由采購工作小組主持開標工作,評標人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核,原則上選擇總價最低且符合要求的供應商中標,并由主持人當場宣布評標結(jié)果。
(7)采購工作小組將評標結(jié)果在院內(nèi)校務公開欄公示三天,如無異議則評標結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領(lǐng)導小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應商,有關(guān)管理部門根據(jù)項目性質(zhì)報經(jīng)批準審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價格和有關(guān)商務問題與單一來源的供應商進行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價方式(比較市場價格)進行采購。購物小組應就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應商(原則上三家以上)以書面形式報價。若近期學院剛采購過,且價格、質(zhì)量沒有變的,經(jīng)采購領(lǐng)導小組同意,可按近期的價格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領(lǐng)導小組的同意,可由申請購物的單位自行定價采購。
第四章 驗收與結(jié)算
第十五條 驗收:
屬于教學設備、圖書、教材類的由使用單位、實習實訓中心負責驗收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負責驗收。合格物資開具學院固定資產(chǎn)進倉單。
第十六條 結(jié)算:
財務室憑《貴港職業(yè)學院采購申報單》、合同或訂購單、進倉單或驗收報告單和資產(chǎn)報增單、發(fā)票預付定金進行結(jié)算。發(fā)票背面應有經(jīng)手人、驗收人、部門領(lǐng)導,院長或授權(quán)的分管財務副院長簽字。
第五章 采購的監(jiān)督
第十七條 采購監(jiān)督小組。學院成立采購監(jiān)督工作小組,對所有采購項目的立項申報、招標議標、采購人員、采購過程、商品質(zhì)量、驗收結(jié)算等進行全過程的監(jiān)督。在召開評標、議標和開標會議的時候,必須有一個或一個以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購實行質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購假冒偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實后,除全額追繳回扣款項外,還要視情節(jié)輕重給予相應處理。學院相關(guān)的工作人員必須處處維護學校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,給予黨紀政紀處分。構(gòu)成違法的,報司法機關(guān)追究其法律責任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評標和開標會議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學院采購領(lǐng)導小組負責解釋。
第8篇 附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購管理辦法
e大學附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購管理辦法
為進一步提高經(jīng)費使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購管理,從源頭上預防腐敗,促進學校黨風廉政建設,現(xiàn)根據(jù)推行政府采購制度的有關(guān)要求,參照兄弟院校經(jīng)驗,結(jié)合學校實際,制定本辦法。
一、大件物品、大宗物資界定標準
大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。
二、采購方式
公開招標,邀請議標。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量,保證物品價格合理。
2、公開程序、公平競爭、公正辦事。
3、統(tǒng)一辦理、批量購買,擇優(yōu)選點。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護學校利益。
四、采購范圍
1、科研類:教學科研儀器設備與軟件等。
2、基建維修類:基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。
3、行政辦公類:電器設備、辦公自動化設備及系統(tǒng)軟件。
4、圖書資料類:包括圖書文獻資料及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件。
5、學生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。
6、醫(yī)藥類:藥品、醫(yī)療器械等。
7、飲食服務類:根據(jù)后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。
8、其它類:機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。
五、采購組織
(一)根據(jù)采購任務,學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產(chǎn)業(yè)處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領(lǐng)導小組,組長由分管校領(lǐng)導擔任,成員由紀監(jiān)審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成,采購部門為領(lǐng)導小組的日常辦事機構(gòu)。
大件、大宗專項物資采購領(lǐng)導小組的職責為:
1、審定采購內(nèi)容。
2、批準成立專項采購招(議)標工作組。
招(議)標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加(專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘)。
3、處理采購工作中發(fā)生的重要事宜。
4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
(二)大件、大宗專項物資采購領(lǐng)導小組下設專項采購招(議)標工作組,成員由紀監(jiān)審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關(guān)同志組成,組長由采購部門的負責人擔任。招(議)標工作組在領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下開展工作,工作組對領(lǐng)導小組負責。工作組實行組長負責制,對采購過程和質(zhì)量負直接責任。根據(jù)采購物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的,工作組還應邀請有關(guān)專家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時可成立由有關(guān)專家組成獨立的評標組。
專項物資采購招(議)標工作組及組長的職責為:
1、制定招(議)標文件或詳細購物標準,安排購物日程。
2、堅持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會上對信息進行篩選,并向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標函,收取標書或報價書。
3、根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。
4、舉行招(議)標會議,按程序評標后確定中標單位。
5、處理招(議)標過程中的有關(guān)工作。
六、采購程序
(一)常規(guī)采購程序
1、招(議)標工作組進行市場調(diào)研,了解其他學校、單位購置物品的情況;了解有關(guān)廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產(chǎn)品情況及當前價格。
2、采購部門原則上每個月底向采購領(lǐng)導小組匯報當月物品采購情況,提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下,承擔采購任務的單位填寫《e大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招(議)標工作組成員情況表》,報采購領(lǐng)導小組審批。
3、招(議)標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準,準備有關(guān)資料。
4、招(議)標工作組向有關(guān)廠家發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函,要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等;競標廠家應具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料、外地產(chǎn)品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標,采購部門統(tǒng)一收取標書后應由專人保管,招(議)標會前任何人不得拆封。
5、如確有必要,招(議)標工作組應安排人員到有關(guān)廠家考察、調(diào)研,了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、招(議)標工作組舉行會議,對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后,按照購物標準進行評議,當場拆封暗標,在綜合質(zhì)量、價格、供應商資質(zhì)、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。
7、招(議)標工作組和中標單位簽定購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,根據(jù)協(xié)議需預付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購工作組長簽字的暫付款單,到財務部門辦理付款。貨款結(jié)算應嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,購物協(xié)議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章,連同《e大學大件、大宗物資招(議)標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后,財務部門方可付款。
8、大件、大宗物資由招(議)標工作組負責驗收,必要時可聘請專家、專業(yè)質(zhì)檢部門參加,驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》(如因保質(zhì)期而延期付款的,應在付款到期日填寫“無質(zhì)量問題表”通知財務部門付清余款)。采購領(lǐng)導小組對驗收情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)問題予以追究責任。
9、采購驗收后,必須辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立有關(guān)臺帳,并由采購部門將全套招(議)標材料分類立卷,歸入校檔案館?；üこ讨械脑O備采購同時要符合基建有關(guān)程序,相悖之處應按基建工程程序執(zhí)行。
(二)急購物品、獨家經(jīng)營或特定物品、續(xù)購物品的確認及采購程序
1、急購物品
急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內(nèi)購回的極少數(shù)物品。使用部門確需急購物品時,應首先填寫《急購物品確認書》,經(jīng)分管校領(lǐng)導確認并簽字后,送有關(guān)采購部門,采購部門接《急購物品確認書》后,應在部門內(nèi)部組成工作組,采用詢價采購方式(應詢價3家以上),并認真填寫《e大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上,原則上不能確認為急購物品。
2、獨家經(jīng)營或特定物品
使用單位需采購獨家經(jīng)營或特定物品時,應先填寫《獨家經(jīng)營或特定物品確認書》,連同有關(guān)政策依據(jù)(特定物品)或調(diào)研報告(特定物品)一并送交分管校領(lǐng)導確認并簽字后,送有關(guān)采購
部門,采購部門應按招(議)標工作組產(chǎn)生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購銷合同,并認真填寫《e大學談判采購物品記錄表》。
3、續(xù)購物品
續(xù)購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內(nèi)再次購買同一供貨商的同一物品,且該價格基本不變,根據(jù)原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續(xù)購方式采購物品時,事先填寫《續(xù)購物品申請表》,提供相應的市場價行情,報領(lǐng)導小組組長批準。
七、關(guān)于采購工作中有關(guān)費用的收取、管理與使用
1、有關(guān)費用的收取
參照物資采購招(議)標中的常規(guī)做法,按每次標的大小適當收取標書工本費(50-100元)。
2、有關(guān)經(jīng)費的管理與使用
屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關(guān)經(jīng)費中列支(采購部門、財務部門應將該項支出列入預算),屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。
八、參照執(zhí)行的有關(guān)問題
1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的,應由采購部門組成采購小組,至少由3人組成,采用詢價方式采購(市場價格調(diào)研),詢價不得少于3家,并填寫《e大學市場調(diào)研采購物品記錄表》,按編號先后保存歸檔,以便查核。
2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財務處代管的定項捐助款)購置大件、大宗物品,原則上應委托學校有關(guān)采購部門統(tǒng)一采購,特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見,報紀監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的,招(議)標工作組須由紀監(jiān)審辦公室、財務處、學校采購部門的有關(guān)同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長由學院或部門負責人擔任。各院(系)、各部門及產(chǎn)業(yè)處自行承擔采購任務時,要妥善保存好有關(guān)材料,以便查核。
3、校辦企業(yè)購置大件、大宗物品,由產(chǎn)業(yè)處參照本暫行辦法制定實施細則,報紀監(jiān)審辦公室備案。
九、采購紀律
1、各院(系)、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執(zhí)行。
2、嚴格實行領(lǐng)導小組和采購工作組組長負責制。
3、大宗物品的采購必須集中進行,不得化整為零處理。
4、在大件、大宗物品采購過程中,招(議)標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請。如實在無法謝絕,應按規(guī)定及時登記上報。
5、招(議)標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學校有關(guān)采購秘密。如有與投標方串通,進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的,應立即取消其招標組成員資格,學校將對其進行教育,情節(jié)嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。
6、采購物品的驗收,要以樣品或產(chǎn)品說明書、合同規(guī)定的配置和性能指標為準則,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質(zhì)量問題,使用單位應做好記錄,按協(xié)議內(nèi)容追究供貨方的責任。
7、一些需要長期購買的批量物資,應對供應物資實行跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位定期評議,實行淘汰制,不搞一次招標定終身。
8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招(議)標的,學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
十、附則
1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀監(jiān)審辦公室負責解釋。
2、對未盡事宜,采購部門應依據(jù)本規(guī)定和采購物品的種類另行制定具體辦法,報紀監(jiān)審辦公室備案。
附表:
1、《e大學大件、大宗物資采購申請表》
2、《急購物品確認書》
3、《e大學市場調(diào)研采購記錄表》
4、《獨家經(jīng)營或特定(名牌)物品確認書》
5、《e大學談判采購物品記錄表》
6、《續(xù)購物品申請表》
7、《某部門某月采購計劃一覽表》
8、《e大學采購大件、大宗物資招(議)標情況登記表》
9、《e大學大件、大宗物品驗收登記表》
第9篇 杭瑜學校物資采購、項目維修的管理辦法
杭瑜學校物資采購、項目維修的管理辦法
物資采購流程
（一）固定資產(chǎn)（不需安裝及調(diào)試）和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括：
專用設備，單價800元以上（含800元）；
一般設備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；
單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產(chǎn)；
單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價低于固定資產(chǎn)標準，使用時間不到一年或容易損耗的物品。
具體資產(chǎn)類別由總務處確定
（二）采購、核報流程
一、固定資產(chǎn)采購、核報流程（書面固定格式表）
1.由使用部門（人）填寫《固定資產(chǎn)使用/申購表》，部門負責人批準，報分管校長；
2.分管校長向有關(guān)部門（總務處或經(jīng)管負責人）核實同類設備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購資產(chǎn)；
3.如決定新購的物品，總務處及時聯(lián)系使用部門（人）共同進行市場詢價；
4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務校長最后確定落實；
5.使用部門（人）及總務處共同進行市場采購及資產(chǎn)接收工作，并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購表》及時登記校產(chǎn)；
6.財務根據(jù)以上單據(jù)核報。
二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程
1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責人批準；
2.價格在200元以內(nèi)的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經(jīng)主管財務校長批準后購買；
3.使用部門（人）聯(lián)系總務處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。
專項工程及維修、養(yǎng)護工程
（一）專項工程與維修、養(yǎng)護工程范圍
（不含校內(nèi)人員自行維修養(yǎng)護）
一、專項工程包括：
需要安裝、調(diào)試后才能運行使用的固定資產(chǎn)購置；
房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。
二、維修、養(yǎng)護工程包括：
針對校園環(huán)境、器材設施的局部維修、維護、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護。
（二）執(zhí)行、核報流程
一、預算大（等）于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目
1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設施設備系統(tǒng)或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業(yè)單位），實施時間段等主要內(nèi)容；
2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；
3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價，確定標底；
4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等；
5.招標通過后的計劃書由總務處聯(lián)系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。1-10萬的項目可通過內(nèi)部議標的辦法，學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經(jīng)學校組織會審通過后簽訂；
7.施工在確定時間段內(nèi)總務處負責工程的進度、質(zhì)量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應及時匯報主管，辦理簽證、補充協(xié)議等相關(guān)手續(xù)；
8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關(guān)資料，由總務處交審計事務所審定。
二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目
1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準；
2.由使用部門（人）及總務處多方比價后組織實施；
3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結(jié)報。
第10篇 油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第11篇 z大學物業(yè)管理中心物資采購管理辦法
大學物業(yè)管理中心物資采購管理辦法
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結(jié)合本中心實際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。
一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和工作任務,提出物資購置計劃,采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。
二、物資采購一般應由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負責人組成,使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術(shù)要求。物資到貨后,應按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題,應及時處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題,避免經(jīng)濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
五、物資采購后須先進入中心庫房,物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、固定資產(chǎn)報廢應按照規(guī)定的年限執(zhí)行,庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。
七、違反本采購管理辦法規(guī)定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報中心辦公會議作出紀律處分。
