煤炭企業(yè)生產計劃管理辦法
第一章 總 則
第一條 為保證全公司煤炭建設生產持續(xù)健康發(fā)展,全面加強煤炭生產計劃管理, 充分發(fā)揮生產計劃在企業(yè)經(jīng)營活動中的積極指導作用,推動企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。根據(jù)國家有關政策法規(guī),結合我公司實際情況特制定本辦法。
第二條 生產計劃是企業(yè)計劃的核心,也是工區(qū)發(fā)展核心目標,是全體員工的奮斗目標和行動綱領。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經(jīng)營總方針,實施總體指導和綜合協(xié)調,保證煤炭資源科學合理開發(fā)利用,提高生產要素配置的質量和效率。
第三條 生產計劃管理工作:全工區(qū)建立計劃網(wǎng)絡,工區(qū)由生產技術科、經(jīng)營管理科、安全監(jiān)管科和設備管理調度室材料庫房,工區(qū)生產由生產技術科、經(jīng)營管理科、安全和機電設備管理部負責;生產技術科負責生產接續(xù)計劃(包括綜掘搬家倒面計劃)和掘進產量、進尺(剝離)計劃,企業(yè)管理部(經(jīng)營管理科)生產計劃指標統(tǒng)計等,(測量)負責巷道、質量標準化計劃(包括施工方案、地質預報等),設備管理(機電設備管理)負責設備配套計劃(包括設備調劑、大項修、購置和報廢計劃)。生產計劃由工區(qū)主任、程師分管,業(yè)務部門設專人負責生產計劃工作。
第四條 生產計劃管理的基本任務。充分利用國家有關政策,以效益為中心,以市場為導向,從全工區(qū)生產技術條件和員工經(jīng)濟利益出發(fā),借鑒國內省內先進經(jīng)驗,依靠科技進步和科學管理,整體考慮企業(yè)煤礦安全生產,全面綜合進行投入產出總平衡,以謀求企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟效果。
第五條 生產計劃管理的基本原則。企業(yè)生產計劃必須遵循的基本原則是:
一、嚴肅性。計劃一經(jīng)批準下達,必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、科學性。計劃要符合客觀實際,瞻前顧后,留有余地。
三、先進性。依據(jù)企業(yè)長遠發(fā)展目標,趕超先進水平,積極高效。
四、規(guī)范性。計劃任務和指標計算符合煤炭行業(yè)技術經(jīng)濟政策法規(guī)和計算辦法。
第六條 煤炭生產計劃與各專業(yè)計劃的關系
生產計劃規(guī)定著企業(yè)經(jīng)濟運行的大方向,是其他各部門專業(yè)計劃的制定依據(jù)。必須以生產經(jīng)營計劃為基礎,統(tǒng)籌安排各項計劃。計劃指標采用統(tǒng)一計劃,集中平?,分部門、分級管理的辦法。使各項計劃綜合構成一個有機整體,促進企業(yè)生產經(jīng)營活動有條不紊地正常運作。
第七條 生產計劃的基礎工作
一、建立健全生產組織決策信息系統(tǒng)。
經(jīng)常收集、分析、預測國家經(jīng)濟政策和市場行情,工區(qū)生產狀況,國內煤炭技術發(fā)展趨勢,同行業(yè)技術經(jīng)濟指標等外部資料;
調查、整理本企業(yè)資源儲備現(xiàn)狀,生產技術裝備條件,礦井、水平、盤區(qū)(采區(qū))生產能力分布,歷史及近期指標、定額水平等內部資料。
二、建立健全各種計劃臺帳:包括開拓開采部署、搬家準備、巷道消耗、設備動態(tài)、生產運輸狀況、掘進隊組變化、生產性增資因素、生產性技改工程及長線檢修工程等。
三、建立健全與本工區(qū)相適應的有指導意義的生產、技術、經(jīng)濟檔案,以及重大問題處理備忘錄等。
第二章 計劃的內容及組成
第八條 生產計劃內容
主要有生產產量,產值收入,材料消耗,投入,采掘關系,礦井內水平、采區(qū)、工作面接替,勞動生產率,采掘隊組變化和生產集約化水平,材料的消耗和供應,能源的節(jié)約,設備材料資源的回收,采掘設備的供求平衡及附助發(fā)展,安全生產等內容。
第九條 生產計劃指標
一、工業(yè)總產值。
二、掘進產量。
三、輔助產量。包括地板硬化,噴漿率、質量及投入、加工成本等。
四、生產量。包括掘進產量礦井生產分項工程量、投入收入、平均成本價等。
五、勞動效率。指企業(yè)人均勞動生產率(萬元工業(yè)增加值/人)、企業(yè)人均生產量和人均生產掘進(米/人)、總掘進全員效率(米/人)。
六、成本利潤。指生產綜合成本及企業(yè)盈虧指標。
七、掘進進尺、剝離量。包括按類型、按性質、按使用機械、按支護、按資金渠道分的各類進尺。
八、采區(qū)回采率。
九、安全。
十、其他技術經(jīng)濟指標
1、工程質量。包括巷道成型、支護標準、噴漿成型、地板硬化質量、風水管路、設備安裝、風筒、纜線吊掛及運輸系統(tǒng)、車輛、防塵、其它輔助分項工程指標等。
2、礦建生產消耗。包括柴油、輪胎、礦用棚梁、鋼材、地材、零散工具、小型配件、大型設備修復、坑木、炸藥、截齒、運輸帶、高壓膠管、電纜、介質、絮凝劑、防凍材料等主要材料消耗;包括生產自用煤費用、辦公投入、職工培訓、企業(yè)文化生活、綜合電耗及原煤電耗等燃動力其他計劃外消耗。
3、采掘工作面能力利用程度。包括個數(shù)、單產、單進分項等。
4、采掘機械化程度。包括采煤機械化、機掘機械化、掘進裝載機械化等其它分項工程指標。
5、采掘關系分析。包括掘進率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個數(shù)及進度比、人數(shù)比等。
十二、逐步研究建立衡量工區(qū)經(jīng)濟增長集約化水平、經(jīng)濟增長方式轉變快慢的指標平價體系和考核計劃指標。包括投入經(jīng)濟效率、集約化水平提高率等一系列指標。
第十條 生產計劃的組成部分
生產計劃的組成主要有三部分。
一、計劃指標表格。
二、計劃圖紙。
1、各分層采掘工程計劃圖;
2、井上下對照圖;
3、開拓、運輸、通風、排水、供電系統(tǒng)圖。
由于2、3相對穩(wěn)定,一般只對1作嚴格要求。
三、文字說明。
內容包括對報告期內計劃執(zhí)行情況的說明;對下期計劃編制的指導思想;計劃安排的主要依據(jù)和整體部署;主要生產經(jīng)營指標的預測安排;主要技術組織措施的制定;對上級機關的建議及要求解決的主要問題等。
第十一條 生產計劃按計劃期限長短可分為中長期計劃(3-5年、10年規(guī)劃),短期計劃(年度、季度),作業(yè)計劃(月度計劃)。
中長期計劃:參照本行業(yè)國家總體發(fā)展規(guī)劃和集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)定企業(yè)生產發(fā)展戰(zhàn)略目標和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計劃,是指導企業(yè)煤炭生產發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預見性和綱領性的特點。
短期計劃:即企業(yè)年度、季度、月度生產計劃,其中年度計劃是企業(yè)計劃的最主要形式。
作業(yè)計劃:是短期計劃的具體執(zhí)行計劃,直接用于指導日常生產和經(jīng)營。
第三章 計劃的編制工作
第十二條 編制生產計劃的要求
必須依據(jù)企業(yè)中長期計劃和煤炭生產總目標,統(tǒng)籌安排,分步實施。力求符合客觀規(guī)律,要遵循實事求是,積極可靠,留有余地的原則。要搞好長遠和當前的平?,整體和局部的平?,需要和可能的平衡,生產和效益的平?。充分調動發(fā)揮基層和員工的積極性,確保生產經(jīng)營目標順利實施。
第十三條 編制生產計劃的方法
主要采用以下兩種方法:
一.技術經(jīng)濟分析法:是通過全面統(tǒng)計和典型調查、抽樣調查、數(shù)理分析等方法,全面掌握報告期主要指標的完成情況,調查預測計劃期經(jīng)濟運行趨勢、煤炭建設市場供求狀況、本工區(qū)經(jīng)營能力和收入盈利水平。
調查分析內部資源狀況及其利用程度,測定生產條件和能力水平,找出生產經(jīng)營中的重點和難點問題、薄弱環(huán)節(jié)和進一步發(fā)展的潛力,廣泛聽取各方面的意見和建議。
在技術經(jīng)濟分析的基礎上,提出主要指標的初步預測和相應采取的重大措施等,為編制和確定計劃提供依據(jù)。
二、綜合平衡法:是計劃工作的基本方法,即在充分發(fā)揮市場機制的前提下,利用計劃指標體系來合理配置生產要素,按市場規(guī)律科學地組織生產,提高生產要素的利用效率和質量水平。
第十四條 編制生產計劃的依據(jù)
一、國家產業(yè)政策及市場對煤炭產品的需求。
二、集團公司下達的生產計劃。
三、訂貨合同及運輸條件。
四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑,礦井、水平、采區(qū)接替狀況。
五、企業(yè)現(xiàn)有生產能力及可能增加的能力。
六、勞動力、設備、原材料、動力等變化及供應情況。
第十五條 編制生產計劃的程序和內容
采取“兩上兩下”的辦法。既由工區(qū)(施工隊、后勤服務隊)上報建議計劃,經(jīng)工區(qū)審定平衡后下達控制指標,再由過去編報正式計劃,由生產技術部統(tǒng)一匯總后下達執(zhí)行。具體分為:
一、準備階段:主要是收集準備資料。
1.總結回顧上個計劃期內生產經(jīng)營活動的完成情況,組織生產好的經(jīng)驗和做法,研究分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓。
2.了解掌握計劃期國家的各項方針政策、法規(guī)指令,經(jīng)濟運行走勢,新技術發(fā)展的趨勢,市場營銷行情,鐵路運輸能力等。
3.調查分析本工區(qū)內部條件和變化因素,包括生產能力、采掘部署、資源儲備、技術水平、設備(更新及大修)需求、材料供應、采掘重點工程、采掘隊組變化等情況。
二、生產建議計劃階段
1. 生產建議計劃的主要內容: 主要是各施工隊、服務隊、根據(jù)生產運行情況,預計本年度生產計劃指標完成情況,查清上年度各環(huán)節(jié)生產能力及計劃期內資源利用狀況, 根據(jù)上年度采掘戰(zhàn)場條件、能力增減變化、產品經(jīng)營狀況,提出生產經(jīng)營建議計劃指標安排意見、生產性增資因素及礦井安技措技改工程的建議要求。
2. 生產建議計劃落實:在各單位將生產建議計劃報生產技術部后, 生產技術部首先進行整理,將下年度開拓開采部暑、設備需求、生產性增(減)支因素、采掘重點工程、礦井技術改造工程及需要工區(qū)、公司解決的主要問題分類匯總,由分管副總經(jīng)理主持會議,安排相關職能部門落實。
3. 生產建議計劃匯總: 生產技術部將落實情況進行分類匯總,由分管主任及副主任主持會議,組織有關人員工程師及相關職能部門進一步核實,提出建議計劃的整體要求及目標。
4.根據(jù)確定的采掘部暑與設備情況,按照全年法定生產天數(shù)(除去檢修時間), 測算礦井產量。根據(jù)測算礦井產量,再結合礦井生產環(huán)節(jié)能力,全面綜合平?后,提出本企業(yè)年度生產計劃大綱草案,提交主任辦公會研究審定。
主任辦公會研究審定后,于正式生產前正式下達下年度煤礦建設生產計劃指標。
三、編報正式計劃
1. 生產建議計劃經(jīng)工區(qū)、公司審查平衡后,行文下達各單位,在工區(qū)生產經(jīng)營總目標的控制指導下,統(tǒng)一編制上報。
2. 在各部門的領導下,由工程師主持,各科室部門協(xié)助,有關職能部門參加進行編制。
不僅按控制指標對上編報,還要把控制指標分解落實到基層隊組,并制定相應的保證措施,確保計劃任務完成兌現(xiàn)。
3.要求圖、表、說明齊全準確,并按時上報公司生產技術部。
4. 生產技術部根據(jù)各單位編報的計劃內容匯總成冊,形成全公司正式年度生產計劃,向公司內外下達上報。
第十六條 編制生產計劃的時間
一、中長期計劃的編審與年度計劃同步。
二、年度計劃:
1、年度建議計劃:各單位編制(2月20日-2月30日);工區(qū)整理匯總(3月1日-3月5日); 公司部門落實(3月6日-3月10日);指標測算 (3月11日-3月15日);領導審定及指標下達(3月16日-3月18日)。
2、年度正式計劃:各單位編制與上同步進行。
3、月、季度計劃:各單位編制(同時進行、2月25日-28日),
工區(qū) 審核匯總平衡(計劃期前一個月、21-25日),領導審定及指標下達(計劃期前一個月、26-30日)。并將月度煤炭生產作業(yè)計劃于當報生產技術部,以便及時進行匯總。
第四章 計劃的管理辦法
第十七條 必須堅持計劃的嚴肅性,以正式文件下達的計劃,任何單位和個人不得隨意變更。同時加強計劃的及時性,按時下達上報各類計劃。
第十八條 加強計劃管理的調控力度。對涉及全公司的主要指標,實行方針目標管理,如材料、設備修復、供應、掘進任務、地板硬化、噴漿量、重點工程。參與制定全公司各項經(jīng)濟政策和經(jīng)營考核工作。
第十九條 計劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場、井下,掌握生產經(jīng)營動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)問題,提出解決問題的建議,起到參謀和助手作用。
第二十條 搞好分析與預測。每月下旬對本月作業(yè)計劃進行檢查,預測分析,每月初配合統(tǒng)計人員對月計劃完成情況進行統(tǒng)計,及時提供數(shù)字信息及必要的分析說明;每季末進行一次較系統(tǒng)分析,上半年進行一次計劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預測要有情況、有問題、有建議,遇到特殊問題,要及時進行專題分析,保證計劃的順利完成。
第二十一條 做好計劃文件、報表、臺帳等資料的保管、存檔工作,年度計劃,季、月計劃保存歸檔,對需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。
