安全管理信息系統(tǒng)運行管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強中心安全管理信息系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))運行管理,確保系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行,根據(jù)神東煤炭集團安全風(fēng)險預(yù)控管理體系運行要求,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中心業(yè)務(wù)部門(以下簡稱部門)和本質(zhì)安全管理體系實施單位(以下簡稱單位)。
第三條 本辦法中的網(wǎng)絡(luò)包含服務(wù)器及軟件;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括單位、部門及職員信息、考核評分標(biāo)準(zhǔn)、危險源及管控標(biāo)準(zhǔn)、不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、承包商信息;應(yīng)用數(shù)據(jù)指系統(tǒng)運行中錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
第二章 系統(tǒng)管理
第四條 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護
中心安管部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護,相關(guān)部門必須落實專人進行管理,并嚴(yán)格履行下列職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織各單位上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改意見的審核工作;
(二)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和優(yōu)化,并定期組織評估;
(三)負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變更操作;
(四)負(fù)責(zé)對新增數(shù)據(jù)的導(dǎo)入;
(五)對應(yīng)用單位反饋的相關(guān)問題和數(shù)據(jù)錯誤予以答復(fù)和更正。
第五條 系統(tǒng)運行管理模式
系統(tǒng)運行管理采取中心統(tǒng)一組織,各部門、單位分工負(fù)責(zé)的方式,中心在安管部設(shè)專職系統(tǒng)管理員,所有部門和單位設(shè)置系統(tǒng)管理員。中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行總體協(xié)調(diào),在業(yè)務(wù)上具有指導(dǎo)和監(jiān)督其他系統(tǒng)管理員的權(quán)利。
第六條 系統(tǒng)管理員崗位及任職條件
系統(tǒng)管理員崗位要列入本單位崗位設(shè)置,職員配備由各部門、單位自行確定,可兼職、兼崗,但必須具備下列條件:
(一)熟悉本質(zhì)安全管理體系及本安信息系統(tǒng);
(二)具備一定計算機應(yīng)用基礎(chǔ);
(三)能夠深入基層和生產(chǎn)一線。
第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)
(一)中心系統(tǒng)管理員
1.維護管理層用戶賬戶、密碼及權(quán)限;
2.解答管理層用戶在使用本系統(tǒng)時提出的操作問題;
3. 管理各單位、部門系統(tǒng)管理員的權(quán)限;
4. 及時發(fā)布升級程序;
5.收集整理系統(tǒng)軟件問題和故障并及時記錄,定期向安監(jiān)局反饋改進意見;
6.負(fù)責(zé)對各單位、部門系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并解答其遇到的系統(tǒng)操作問題。
(二)單位(部門)系統(tǒng)管理員
1.負(fù)責(zé)本單位(部門)人員的系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn);
2.負(fù)責(zé)本單位(部門)系統(tǒng)應(yīng)用人員賬戶、密碼管理及權(quán)限分配(權(quán)限分配詳見附件1);
3.負(fù)責(zé)本單位(部門)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護,以及應(yīng)用數(shù)據(jù)真實性、規(guī)范性的監(jiān)督管理;
4.接受中心系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),及時將系統(tǒng)問題和故障反饋中心系統(tǒng)管理員;
5.系統(tǒng)管理員變更時,負(fù)責(zé)對本單位(部門)繼任人員進行相關(guān)知識的培訓(xùn)。
第三章 系統(tǒng)應(yīng)用
第八條 各單位(部門)都必須制定本單位(部門)系統(tǒng)運行管理辦法,明確分管領(lǐng)導(dǎo),落實管理責(zé)任,每年至少進行一次修訂,并上報中心備案。
第九條 各單位(部門)員工都有瀏覽系統(tǒng)的權(quán)利,具有安全管理職責(zé)的員工均有錄入信息的義務(wù)和要求督促員工應(yīng)用系統(tǒng)的責(zé)任。
第十條 賬戶管理
系統(tǒng)設(shè)有獨立的用戶名和登錄密碼,非授權(quán)人員不得用他人密碼進入系統(tǒng)。所有用戶要及時修改密碼,并妥善保管。所有用戶要對自己賬戶下錄入數(shù)據(jù)的真實性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。
第十一條 應(yīng)用數(shù)據(jù)要求
(一)動態(tài)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和人員不安全行為,通過登錄本人賬戶后錄入系統(tǒng)。對權(quán)限受限的區(qū)隊(車間)級管理人員,發(fā)現(xiàn)非本區(qū)隊(車間)存在的隱患(問題)和人員不安全行為,可向本單位安全管理部門報告、錄入,并予以說明。
(二)應(yīng)用數(shù)據(jù)要按照系統(tǒng)表單或格式要求完整填寫,信息真實、及時、規(guī)范、準(zhǔn)確。隱患(問題)和人員不安全行為描述要具體,對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及危險源要準(zhǔn)確,錄入工作要在檢查后24小時內(nèi)完成。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)、不安全行為無法對應(yīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時,可先行錄入,并按《安全管理信息系統(tǒng)運行規(guī)范》要求上報存在的問題。對發(fā)現(xiàn)的不安全行為當(dāng)事人信息未納入系統(tǒng)時,要及時反饋所在單位系統(tǒng)管理員進行數(shù)據(jù)補充后進行錄入。
(三)單位內(nèi)部審核必須按程序文件規(guī)定的程序和周期組織,信息要完整錄入系統(tǒng)。
第十二條 預(yù)警與消警信息管理
各級管理人員要及時關(guān)注和查看與本單位、本部門及崗位人員相關(guān)的信息,涉及與其相關(guān)的整改項時,要及時整改,整改后要及時反饋。
檢查人員對查出的限期整改隱患,要及時跟蹤復(fù)查,并對已完成整改的隱患進行消警。本人因故不能及時完成復(fù)查工作時,可委托他人復(fù)查,但被委托人必須使用本人賬號進行復(fù)查消警。
被檢查單位(車間、區(qū)隊)確因?qū)嶋H情況無法按期整改的,需在信息錄入后24小時內(nèi),聯(lián)系檢查人對整改期限進行延長。
第十三條 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)改進
各部門、單位負(fù)責(zé)動態(tài)考核評分標(biāo)準(zhǔn)的改進,要將審核后的數(shù)據(jù)通過“增補考核標(biāo)準(zhǔn)意見”途徑上報。
各部門、單位負(fù)責(zé)人員不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的改進以及危險源與動態(tài)考核評分標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系確定。中心定期對各部門、單位通過“增補考核標(biāo)準(zhǔn)意見”上報的數(shù)據(jù)組織審核,并及時上報安監(jiān)局。
危險源辨識及風(fēng)險評估成果依據(jù)《神東煤炭集團安全風(fēng)險管理辦法》,納入系統(tǒng)管理。
各單位要通過系統(tǒng),及時查看已通過安監(jiān)局審核并導(dǎo)入公司數(shù)據(jù)庫的考核評分標(biāo)準(zhǔn)、危險源及管控標(biāo)準(zhǔn),并將適用于本單位的數(shù)據(jù)選取到單位數(shù)據(jù)庫中,實時應(yīng)用。
第十四條 系統(tǒng)的改進與升級
各單位(部門)應(yīng)將系統(tǒng)應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及改進意見,通過“員工建議管理”途徑上報,由安監(jiān)局定期組織審核,并及時糾正系統(tǒng)錯誤或作為系統(tǒng)升級的依據(jù)。
第四章 罰則
第十五條 未按本辦法相關(guān)條款規(guī)定職責(zé)履行管理義務(wù)的,且造成系統(tǒng)不能正常運行的單位和部門,除按日常動態(tài)檢查和季度定期檢查進行考核外,將視情節(jié)嚴(yán)重給予相應(yīng)處罰。
第十六條 系統(tǒng)應(yīng)用過程中,對存在下列情形之一的單位予以通報批評,并視情節(jié)處以500-2000元/次罰款:
(一)未嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全管理信息系統(tǒng)管理辦法;
(二)未設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位,未明確人員和職責(zé);
(三)未履行本辦法中規(guī)定的管理職責(zé)。
第五章 附則
第十九條 本辦法解釋權(quán)歸神東煤炭集團洗選中心。
第二十條 本辦法自公布之日起執(zhí)行,原《神東煤炭集團洗選中心本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)運行管理辦法(試行)》同時廢止。
