加工公司物資管理控制工作程序

發(fā)布時(shí)間：2023-11-07 09:20:07 查看人數(shù)：73

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加工公司物資管理控制工作程序

加工有限公司程序文件

物資管理控制程序

1目的:為保證

a、物料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用有章可循;

b、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理,保證物料質(zhì)量;

c、物料的流向明晰,具有可追溯性。

公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。

2范圍

a、本程序規(guī)定了物料的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、防護(hù)、使用及可追溯性的操作方法。

b、本程序適用于外購(gòu)的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用于從原輔材料采購(gòu)入庫(kù),到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。

3職責(zé)

3.1資材科負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)單的填寫及檢驗(yàn)委托。

3.2品保部負(fù)責(zé)所有物料的取樣檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果的通知、負(fù)責(zé)儲(chǔ)存中的物料的結(jié)塊等品質(zhì)問題的檢查。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)原料庫(kù)、一期成品庫(kù)及露天存放的物料的管理。

3.4物流科負(fù)責(zé)除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉(cāng)庫(kù)的管理。

4程序要求:

4.1原輔料

4.1.1初檢、請(qǐng)檢、檢驗(yàn)

4.1.1.1原輔料進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù)),由倉(cāng)庫(kù)保管員按照送貨單核對(duì),檢查物料包裝應(yīng)無(wú)受潮、破損情況;物料的標(biāo)識(shí)完好,應(yīng)標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、供貨單位。進(jìn)廠(或外租倉(cāng)庫(kù))的物料應(yīng)隨附檢驗(yàn)單、數(shù)量正確。凡不符合要求應(yīng)予拒收。

4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉(cāng)庫(kù)后,按照批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標(biāo)識(shí),填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標(biāo)貼,注明到貨日期、品名、供應(yīng)商、批號(hào)、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗(yàn)單送交資材科,資材科填寫原材料入庫(kù)單,由物流科倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)生效。倉(cāng)庫(kù)保管員按照入庫(kù)單填寫原輔材料臺(tái)帳。資材科及時(shí)通知品保部取樣分析。

4.1.1.3品保部接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后,派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗(yàn)單。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)單的結(jié)果在相應(yīng)的原輔材料臺(tái)帳上記錄。

4.1.2儲(chǔ)存

4.1.2.1接到原材料檢驗(yàn)單后。物流科倉(cāng)庫(kù)保管員依照原材料儲(chǔ)存的場(chǎng)所分別采取下面的操作:存放于外租倉(cāng)庫(kù)的物料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)單填寫《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》并傳送給外庫(kù)保管員,外庫(kù)保管員依照《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》的內(nèi)容先將相應(yīng)批次的原材料的待檢驗(yàn)標(biāo)志撤掉,再在貨位卡上注明檢驗(yàn)結(jié)果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗(yàn)單的內(nèi)容在每托物料的標(biāo)貼上注明檢驗(yàn)結(jié)果后上高架貨位儲(chǔ)存。不合格原材料在貨位管理表上注明。

4.1.2.2包裝材料的儲(chǔ)存要與其它物料隔離,單獨(dú)存放。封閉的外包裝必須嚴(yán)密、不得破損、污染。

4.1.2.3物料存放區(qū)應(yīng)無(wú)鼠、無(wú)蟲、無(wú)霉,保持整潔,定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離,以能執(zhí)行'先進(jìn)先出'的發(fā)料次序?yàn)樵瓌t。

4.1.2.4對(duì)溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料,應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存,并做好倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度記錄。

4.1.2.5倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料出入庫(kù)單建立原材料臺(tái)帳,清晰記錄每一筆業(yè)務(wù)。每月盤點(diǎn)庫(kù)存,做好庫(kù)存報(bào)表。出現(xiàn)帳物不符的情況時(shí)及時(shí)查找原因并糾正。

4.1.3發(fā)放

4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉(cāng)庫(kù)保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標(biāo)識(shí)要與物料一致,發(fā)料時(shí)要按照先進(jìn)先出的原則。

4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)實(shí)物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定

地點(diǎn)。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉(cāng)庫(kù)保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。

4.1.3.3每次發(fā)料后,倉(cāng)庫(kù)保管員要在存貨表和原材料臺(tái)帳上記錄,填清物料去向及批號(hào)以便追溯。

4.1.4不合格原料的管理

4.1.4.1不合格的原輔料要妥善管理,及時(shí)退回供貨單位。

4.1.4.2不合格的原輔料可以降級(jí)使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認(rèn)。

4.2成品

4.2.1驗(yàn)收、檢驗(yàn)狀態(tài)

4.2.1.1物流科接收成品時(shí),先檢查產(chǎn)品外觀有無(wú)破損污染情況,批號(hào)卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應(yīng)符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運(yùn)回二期倉(cāng)庫(kù),填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。

4.2.1.2每天物流科依照實(shí)際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫(kù)單》,建立成品出入庫(kù)臺(tái)帳,詳細(xì)記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。

4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表上標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。按照品保部下達(dá)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單,物流科倉(cāng)庫(kù)保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次分別在日?qǐng)?bào)表上相應(yīng)欄內(nèi)注明。日?qǐng)?bào)表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫(kù)單及品保部的檢驗(yàn)單每天更新。

4.2.2儲(chǔ)存

4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉(cāng)庫(kù)貨位。

4.2.2.2成品上貨架儲(chǔ)存時(shí),盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。

4.2.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員每天更新成品日?qǐng)?bào)表;每周盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存,做成周報(bào)表;每月月底配合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)查找原因并處理。

4.2.3發(fā)放

4.2.3.1備貨

出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口計(jì)劃,對(duì)照成品日?qǐng)?bào)表,按照先進(jìn)現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好《商檢計(jì)劃》及《裝箱預(yù)配表》。倉(cāng)庫(kù)保管員依照裝箱預(yù)配表備貨。

國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品--按照銷售科開具的成品出庫(kù)單備貨,記錄產(chǎn)品批號(hào)以保證可追溯。

4.2.3.2交付

出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質(zhì)合格,每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。

4.2.4不合格成品的管理

4.2.4.1已接收入庫(kù)的產(chǎn)品如果最后檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫(kù)手續(xù),并在成品臺(tái)帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號(hào);需要庫(kù)存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表的相應(yīng)欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。

4.2.4.2已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品如要降級(jí)發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)。

4.3生產(chǎn)部門的物資管理

生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的規(guī)定。

5相關(guān)文件:

5.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

5.2《產(chǎn)品裝箱要求及方法》

6記錄:

6.1《原輔材料接貨檢查記錄》

6.2《原材料入庫(kù)單》

6.3《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》

6.4《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》

6.5《原材料臺(tái)帳》