建筑公司采購管理控制工作程序

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：35

建筑公司采購管理控制工作程序

建筑公司采購管理控制程序

1 目的

為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

2 適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

3 職責(zé)

3.1 采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。

3.3 物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

4 管理內(nèi)容與要求

4.1.1 物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

--設(shè)備、原輔材料;

--生產(chǎn)性低值易耗品;

--非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

--貨物倉儲保管;

--貨物運(yùn)輸;

--貨物保險;

--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

--人員聘用;

--培訓(xùn);

--法律咨詢;

--審計事務(wù);

--廣告、宣傳;

--后勤管理;

--綠化維護(hù);

--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3 計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

--建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

--工程監(jiān)理;

--技術(shù)引進(jìn);

--工程設(shè)備安裝調(diào)試;

--技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn);

--財產(chǎn)保險;

--財產(chǎn)租賃;

--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

4.2 采購的申請

4.2.1 工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購的申請

由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。

4.2.2 物資采購申請

4.2.2.1 工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

4.2.3 培訓(xùn)采購申請

由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。

4.2.4 其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。

4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1 各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

--承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

--經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件;

--履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

4.3.5 相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

4.4 勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

4.4.1 申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

4.4.2 采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

4.4.3 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。

4.4.4 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。

4.5 招標(biāo)管理

4.5.1 公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

4.5.2 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

4.5.3 招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

4.5.4 招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6 合同管理

4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1 勞務(wù)采購的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.2 物資采購的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.3 服務(wù)采購的驗(yàn)證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.8 對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1 公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

4.8.2 公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

5 相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

6 相關(guān)記錄

《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》

《物資采購申請表》

7 附錄