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公司出差管理規(guī)定范本(3篇范文)

發(fā)布時間:2023-06-25 16:10:05 查看人數(shù):57

公司出差管理規(guī)定范本

第1篇 公司出差管理規(guī)定范本

公司出差管理規(guī)定

為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:

(一)出差交通費報銷規(guī)定

1、為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。

2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內(nèi)交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。

3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。

4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。

5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關(guān)費用。

6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。

7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領(lǐng)導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。

8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批準,否則發(fā)生的應酬費自理。

9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。

10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計一份上報總務(wù),由總務(wù)上報財務(wù)部,作為報銷核查的依據(jù)。

(二)出差費用開支標準的規(guī)定

1、出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。

2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實報實銷,超額自負。

3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。

4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,并發(fā)給伙食補貼。

5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。

(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定

1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系,否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務(wù)部不予受理。

3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結(jié)清,采取多還少補的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。

(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程

1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節(jié),另附出差費用預估表,超出部門費用審批權(quán)限的,需報部本部批示。

2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。

3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務(wù)部沖銷借支。

5、出差申請應于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。

6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:

出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。

(五)差旅費報銷標準明細表(略)

第2篇 地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定

地產(chǎn)有限公司出差管理規(guī)定(試行)

為規(guī)范出差管理程序及加強出差費用的管理,貫徹勤儉節(jié)約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結(jié)合公司的實際,特制定本規(guī)定。

一、出差審批程序

出差人員出差前須填報'出差審批表',經(jīng)本部門負責人、主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后,持'出差審批表'到財務(wù)部門辦理出差借款手續(xù),將'出差審批表'復印件交存公司行政部,并按批準的路線和期限報銷差旅費。

二、出差審批權(quán)限

1、國內(nèi)出差,經(jīng)部門負責人、主管經(jīng)理審批、報總經(jīng)理批準簽字,若總經(jīng)理外出,報至主管經(jīng)理審批簽字。

2、國外出差,一律經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可執(zhí)行。

三、差旅費的開支標準

1、國內(nèi)出差旅費報支標準:

級別交通費用標準住宿標準伙食費

火車船飛機外地市內(nèi)交通費

總經(jīng)理/

副總經(jīng)理軟臥二等經(jīng)濟型實報實銷三星級以上150元/天,人(以內(nèi))

其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內(nèi))

注: a、不同級別的員工一起出差,差旅費用標準由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。

b、公關(guān)招待費由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。

c、外出參加會議或?qū)W習的差旅費用,按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費用標準支報。

d、交通票的購買和住宿酒店的預訂原則上由行政部負責辦理。

2、國外出差旅費標準,由總經(jīng)理根據(jù)實際情況確定。

四、差旅費的報銷程序

員工出差回來須在三天內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù),先根據(jù)票據(jù)填寫'差旅費報銷單',經(jīng)部門負責人、主管經(jīng)理審批、報行政副總根據(jù)已簽批的'出差審批表'審核簽字后,方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù),外出公關(guān)招待費經(jīng)部門負責人、主管經(jīng)理審批后,報總經(jīng)理簽批。

五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經(jīng)理請示批準后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報銷延時差旅費,并根據(jù)情節(jié)輕重根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分。

六、本規(guī)定由公司行政部負責解釋。

七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

附:出差審批表

第3篇 某地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定

出差管理

為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。

7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

(二)、國外出差管理規(guī)定:

1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。

2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。

5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。

公司出差管理規(guī)定范本(3篇范文)

公司出差管理規(guī)定為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:(一)出差…
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