第1篇 工藝安全信息管理程序制度
1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1目的
為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性,為工藝安全管理活動(dòng)提供基礎(chǔ)資料,特制定本程序。
1.2適用范圍
本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。
1.3應(yīng)用領(lǐng)域
本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動(dòng)。
2參考文件
公司《工藝安全信息管理規(guī)范》
《工藝危害分析管理辦法》
《設(shè)備完整性管理程序》
《新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序》
《技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法》
《事故事件管理規(guī)定》
《培訓(xùn)管理程序》
3術(shù)語(yǔ)和定義
3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。
3.2工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是對(duì)工藝過(guò)程及參數(shù)的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。
3.3設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計(jì)的依據(jù),包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。
3.4化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢(shì)。
3.5化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況,并且該反應(yīng)有可能對(duì)人員、設(shè)備或環(huán)境帶來(lái)直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。
3.6失控反應(yīng):因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過(guò)冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志)的情況。
3.7自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動(dòng)可能是自發(fā)的、通過(guò)能量輸入的(如熱力或機(jī)械能量)或通過(guò)能提高反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過(guò)氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。
3.8本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無(wú)危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。
3.9化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣,列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì),材/物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列,然后通過(guò)相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統(tǒng)地評(píng)估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。
3.10psm關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生,造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。
3.11標(biāo)準(zhǔn)操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿(mǎn)足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值,以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。
4職責(zé)
4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。
4.2生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。
4.3機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。
4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。
4.5工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)和使用單位提供新改擴(kuò)建項(xiàng)目中所涉及的工藝安全信息資料。
4.6電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門(mén)提供所采購(gòu)化學(xué)品的msds和設(shè)備的技術(shù)說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)等資料。
4.7人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。
4.8綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲(chǔ)存管理。
4.9各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護(hù)與更新。
5管理要求
5.1工藝安全信息的構(gòu)成
5.1.1 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括:
5.1.1.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通常可包括:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點(diǎn)、相對(duì)蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點(diǎn)、物理狀態(tài)/外觀、沸點(diǎn)、氣味(一般情況和嗅覺(jué)極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。
5.1.1.2 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂?
a) 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物,發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性,應(yīng)避免的條件;
b) 不相容性:化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風(fēng)和循環(huán)水等)相互之間可能的反應(yīng);
c) 熱力學(xué)和反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù):反應(yīng)熱,不穩(wěn)定開(kāi)始的溫度和能量釋放的速率;
d) 反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成;
e) 確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類(lèi)及其生成速率。
5.1.1.3 易燃性數(shù)據(jù)通常可包括:
a) 易燃性特征(如,閃點(diǎn)、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);
b) 適用時(shí),燃燒所需最低氧氣濃度;
c) 熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);
d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點(diǎn)燃溫度、最低點(diǎn)燃能量、最低爆炸濃度);
5.1.1.4 毒性數(shù)據(jù)通常可包括:
a) 時(shí)間加權(quán)平均容許濃度;
b) 短時(shí)間接觸容許濃度;
c) 最高容許濃度。(參見(jiàn)gbz2.1-2006《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》)
5.1.1.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。
5.1.2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù):
a) 工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說(shuō)明書(shū);
b) 工藝流程圖;
c) 設(shè)計(jì)確定的工藝物料的最大儲(chǔ)存量;
d) 主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;
e) 非正常工況的后果評(píng)估,包括對(duì)員工健康安全的影響;
f) 物料和能量平衡。
5.1.3 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù):
a) 工藝設(shè)備的建造材質(zhì),包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì);
b) 帶控制點(diǎn)的管道儀表流程圖;
c) 電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖;
d) 泄壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ);
e) 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì);
f) 設(shè)計(jì)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;
g) 安全系統(tǒng),如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)等;
h) 設(shè)備的設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等;
i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等;
j) 關(guān)鍵設(shè)備清單等。
5.2工藝安全信息的移交
5.2.1 對(duì)于新改擴(kuò)建項(xiàng)目:
5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項(xiàng)目竣工后向?qū)I(yè)主管部門(mén)移交,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.1.3 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.2 對(duì)于技改技措項(xiàng)目和裝置檢修項(xiàng)目,由項(xiàng)目施工主管部門(mén)(機(jī)動(dòng)設(shè)備處或工程管理部),及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.3 對(duì)于日常采購(gòu)的化學(xué)品和成套設(shè)備,由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.3工藝安全信息管理
5.3.1 各單位應(yīng)針對(duì)工藝過(guò)程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì),包括:原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等,結(jié)合5.1條款的要求和msds,收集、識(shí)別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣,以便供使用者查閱。
5.3.2 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化,工藝設(shè)備變更等情況,隨時(shí)更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。
5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見(jiàn)附錄1。
5.3.4 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)每年至少對(duì)各單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查,針對(duì)存在的問(wèn)題監(jiān)督整改,并保留相關(guān)證據(jù)。
5.3.5 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn),具體執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。
5.3.6 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門(mén),并保留相關(guān)證據(jù)。
5.4工藝安全信息文件管理
5.4.1 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專(zhuān)人或崗位負(fù)責(zé)管理,建立相關(guān)工藝安全信息清單,并以清單的形式進(jìn)行受控管理,詳見(jiàn)《技術(shù)文件和資料管理辦法》。
5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應(yīng)進(jìn)行備份,每半年進(jìn)行一次校對(duì),確保信息的完整性。
5.4.3 工藝安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過(guò)期信息的銷(xiāo)毀和保留,具體執(zhí)行《記錄控制程序》。
6管理系統(tǒng)
6.1資源支持
公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本程序的可利用的資源。
6.2管理記錄
企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。
6.3審核要求
公司主管部門(mén)、所屬單位和部門(mén)都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容,必要時(shí)可針對(duì)工藝安全信息組織專(zhuān)項(xiàng)審核。
6.4復(fù)核與更新
本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)的修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。
6.5偏離管理
本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記載,其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次偏離的有效期不能超過(guò)一年,逾期須重新申報(bào)。
6.6培訓(xùn)和溝通
本程序由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。
6.7解釋
本程序由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 工藝安全操作管理制度
1 范圍
為了加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)煙火管理,預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生,保障財(cái)產(chǎn)和生命安全,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司所有區(qū)域內(nèi)的管理。
2 職責(zé)
2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、監(jiān)督檢查和考核,并負(fù)責(zé)劃定禁火區(qū)域。
2.2 綜合部負(fù)責(zé)考核情況的實(shí)施。
2.2各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位禁止煙火的日常管理。
3 內(nèi)容
3.1 一級(jí)禁火區(qū)包括:
a)vae廠酒精庫(kù)、液體庫(kù)、vl-1031槽、聚合工段和乙烯工段。
b)有機(jī)廠中間罐區(qū)、回收工段、聚合工段、醇解工段和包裝工段。
c)水氣廠氧氣站、冷凍站。
d)倉(cāng)儲(chǔ)部柴油庫(kù)、乙炔氣瓶庫(kù)、全廠罐區(qū)及其它易燃易爆物品儲(chǔ)存場(chǎng)所。
e)各單位氫氣瓶、氧氣瓶、乙炔氣瓶和易燃易爆物品儲(chǔ)存場(chǎng)所。
3.2 生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)(公司接待室除外)禁止吸煙、禁止焚燒垃圾、雜物及燃放煙花爆竹等。
3.3 在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),除固定動(dòng)火點(diǎn)外,必須辦理動(dòng)火作業(yè)許可證,動(dòng)火作業(yè)許可證的辦理按照公司《動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。
3.4 嚴(yán)格火源管理,非生產(chǎn)或工作上的需要,禁止攜帶火種和危險(xiǎn)物品等進(jìn)入一級(jí)禁火區(qū)。
3.5 機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入一級(jí)禁火區(qū),必須在排氣管上安裝阻火器,并經(jīng)管轄單位同意后方可進(jìn)入。
3.6 工作場(chǎng)所(含會(huì)議室及辦公地點(diǎn))應(yīng)有醒目禁煙標(biāo)識(shí)。
3.7 考核
3.7.1公司員工在一級(jí)禁火區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以1000元罰款,建議解除責(zé)任人勞動(dòng)合同;同時(shí)對(duì)責(zé)任人所在單位處以2000罰款。
3.7.2公司員工在一級(jí)禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,并給予記過(guò)一次。對(duì)員工所在單位處以1000元罰款。
3.7.3在一級(jí)禁火區(qū)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)有燒過(guò)的煙灰、煙頭等,每個(gè)(處)對(duì)管轄單位處以1000元罰款。在一級(jí)禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi),每個(gè)(處)對(duì)管轄單位處以500元罰款。
3.7.4外來(lái)人員在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,對(duì)管理單位處以1000元罰款。
3.7.5未經(jīng)批準(zhǔn),在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)焚燒垃圾、雜物以及非生產(chǎn)性使用明火,每次對(duì)責(zé)任人處以500元罰款,對(duì)管理單位處以1000元罰款。
3.7.6私自攜帶危險(xiǎn)物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū),每次對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款,對(duì)責(zé)任人所在單位處以2000元罰款。
3.7.7違章進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),每次對(duì)責(zé)任單位處以2000元罰款;外來(lái)施工單位違章進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),每次對(duì)施工單位處以2000元罰款,對(duì)公司負(fù)有管理責(zé)任的單位處以1000元罰款。
3.7.8機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入一級(jí)禁火區(qū),未在排氣管上安裝阻火器,每車(chē)次對(duì)駕駛員處以1000元罰款,對(duì)管理單位處以2000元罰款。
3.7.9鼓勵(lì)全體員工積極參與禁止煙火活動(dòng),凡舉報(bào)違反本規(guī)定的行為,經(jīng)查屬實(shí),每人次給予200--500元獎(jiǎng)勵(lì)。
4 本制度如與公司《安全生產(chǎn)考核制度》有抵觸,以本規(guī)定為準(zhǔn)。
5 本制度由生產(chǎn)部起草并負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起實(shí)施。
第3篇 危及施工安全工藝、設(shè)備、材料淘汰制度
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定：“國(guó)家對(duì)嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料實(shí)行淘汰制度。具體目錄由我部會(huì)同國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)制定并公布。”本條是關(guān)于對(duì)嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料實(shí)行淘汰制度的規(guī)定。
嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料是指不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民生命和財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的工藝、設(shè)備和材料。工藝、設(shè)備和材料在建設(shè)活動(dòng)中屬于物的因素，相對(duì)于人的因素來(lái)說(shuō)，這種因素對(duì)安全生產(chǎn)的影響是一種“硬約束”，即只要使用了嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，即使安全管理措施再?lài)?yán)格，人的作用發(fā)揮的再充分，也仍然難以避免安全生產(chǎn)事故的產(chǎn)生。因此，工藝、設(shè)備和材料和建設(shè)施工安全息息相關(guān)。為了保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，本條明確規(guī)定，國(guó)家對(duì)嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料實(shí)行淘汰制度。這一方面有利于保障安全生產(chǎn)；另一方面也體現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，有利于提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的工藝水平，促進(jìn)設(shè)備更新。
根據(jù)本條的規(guī)定，對(duì)嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，實(shí)行淘汰制度，需要國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)確定哪些是嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，并且以明示的方法予以公布。
對(duì)于已經(jīng)公布的嚴(yán)重危及施工安全的工藝、設(shè)備和材料，建設(shè)單位和施工單位都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行，不得繼續(xù)使用此類(lèi)工藝和設(shè)備，也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
第4篇 人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更安全管理制度
1 目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
3變更管理定義
變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會(huì)引發(fā)事故。
4變更管理的分類(lèi)
4.1工藝、技術(shù)的變更：
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
4.1.2原料介質(zhì)變更；
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；
4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4.1.5工藝參數(shù)的變更；
4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.2設(shè)備設(shè)施的變更：
4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；
4.2.2安全設(shè)施的變更；
4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4.2.4設(shè)備材料代用變更；
4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等；
4.2.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；
4.3管理的變更：
4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；
4.3.2人員的較大變更；
4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更；
4.3.4管理職能的變更；
5變更管理職責(zé)
5.1項(xiàng)目或技改部門(mén)負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理；
5.2工藝部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；
5.3 設(shè)備、動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理；
5.4勞動(dòng)人事部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理；
5.5相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。
6變更程序
6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
6.2在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人（單位）應(yīng)填寫(xiě)《安全變更申請(qǐng)表》并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
6.3變更審批?！栋踩兏暾?qǐng)表》填好后，應(yīng)報(bào)主管部門(mén)和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。
6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。
7變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更：
7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問(wèn)題，及時(shí)提出變更意見(jiàn)。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門(mén)提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門(mén)編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。
7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更，由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要，提出可行性分析報(bào)告，并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃，上報(bào)總工程師同意，總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由動(dòng)力處組織實(shí)施。
7.2設(shè)備設(shè)施的變更：
關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題，提出改造方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。
7.3管理的變更：
7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國(guó)家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度，使其符合國(guó)家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門(mén)必須根據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更，及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.3相關(guān)部門(mén)必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，方可人員調(diào)動(dòng)。
7.3.5任何人無(wú)權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫(xiě)出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng)，經(jīng)主管部門(mén)同意，報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行變更。
8 變更的其他規(guī)定
8.1. 對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)：
8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;
8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3. 設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等；
8.1.4. 安全設(shè)施的變更。
8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行，不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。
8.3 變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。
8.3發(fā)生重大變更時(shí)，銷(xiāo)售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶(hù)和法規(guī)部門(mén)。
8.4變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。
9檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。
9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關(guān)部門(mén)或車(chē)間可保留復(fù)印件。
第5篇 工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度
目的：
公用工程是保障安全生產(chǎn)的主要輔助工程，公用工程的安全直接影響到車(chē)間生產(chǎn)安全，為了使公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，節(jié)約水電，節(jié)約能源，制定本制度。
范圍：
2.1公用工程包括公司的電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水、消防系統(tǒng)等。
2.2本制度適用于公司所有部門(mén)。
安全職責(zé)：
3.1動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水的安全供給，保證相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行正常。
3.2安全部總負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)的正常工作。
3.3各部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)轄區(qū)內(nèi)的消防系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
制度內(nèi)容：
4.1電氣安全管理
4.1.1動(dòng)力車(chē)間電工負(fù)責(zé)公司高低壓配電室安全管理（日常維護(hù)、檢修、巡檢等）。
4.1.2動(dòng)力車(chē)間電工負(fù)責(zé)公司應(yīng)急發(fā)電機(jī)的應(yīng)急發(fā)電工作。
4.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將用電高峰安排到夜間峰谷期間使用，節(jié)約能源。
4.1.4其他電氣的安全管理遵循公司《電氣安全管理制度》（本制度第二十一章）。
4.2蒸汽安全管理
4.2.1動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)蒸汽分汽包的日常維護(hù)和檢修，要對(duì)蒸汽主管道進(jìn)行定期檢查。
4.2.2各車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部蒸汽管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿(mǎn)足生產(chǎn)條件下節(jié)約用汽。
4.2.3使用蒸汽的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測(cè)。
4.3循環(huán)水安全管理
4.3.1動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)循環(huán)水泵和循環(huán)水涼水塔的日常維護(hù)和檢修，對(duì)循環(huán)水主管道進(jìn)行定期檢查。
4.3.2各車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部循環(huán)水管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿(mǎn)足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
4.3.3使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測(cè)。
4.3.4動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)循環(huán)水溫度滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝使用。
4.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車(chē)間與動(dòng)力部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。
4.4冷凍鹽水安全管理
4.4.1動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)冰機(jī)及鹽水循環(huán)泵的日常維護(hù)和檢修，對(duì)循冷鹽水主管道進(jìn)行定期檢查。
4.4.2各車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部循冷鹽水管道的日常維護(hù)和檢查，并在滿(mǎn)足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
4.4.3使用循環(huán)水的設(shè)備屬于壓力設(shè)備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進(jìn)行檢測(cè)。
4.4.4動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)冷凍鹽水溫度滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝使用。負(fù)責(zé)定期補(bǔ)充氟利昂。并定期檢測(cè)鹽水濃度不得低于1.15。
4.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車(chē)間與動(dòng)力部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。
4.5消防系統(tǒng)安全管理
4.5.1相關(guān)部門(mén)遵循公司安全管理規(guī)章制度第八章《消防安全管理制度》。
第6篇 生產(chǎn)工藝安全管理制度
1 范圍
本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)等內(nèi)容。
本制度適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。
2 組織職責(zé)
2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)科管理，其他各部門(mén)配合，技術(shù)廠長(zhǎng)主管。
2.2 生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車(chē)間工藝員對(duì)車(chē)間工藝管理負(fù)責(zé)。
2.3 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)科和車(chē)間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，車(chē)間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車(chē)間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的qc等活動(dòng)。
2.4 技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠工藝備品備件計(jì)劃的審核，對(duì)涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。
3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
3.1 本廠各工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過(guò)程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫(xiě)試行稿，由技術(shù)科審核，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。
3.3 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)科組織，車(chē)間工藝人員配合進(jìn)行。
3.4 技術(shù)科對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。
4 工藝變更
4.1 工藝變更范圍包括：
生產(chǎn)能力變更，管線的改動(dòng)，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標(biāo)測(cè)試手段改變，閥門(mén)的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。
4.2 工藝變更程序
4.2.1進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人（工藝員或車(chē)間主任）提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書(shū)面形式報(bào)技術(shù)科，并填寫(xiě)工藝變更審批單。
4.2.2技術(shù)科接到工藝變更報(bào)告后，組織車(chē)間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)審批。
4.2.3工藝變更后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行修訂。
4.2.4對(duì)重大工藝變更，直接由廠技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠技術(shù)審定委員會(huì)論證，報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5 生產(chǎn)過(guò)程管理
5.1 技術(shù)科為不合格品的歸口管理部門(mén)。
5.2 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時(shí)由技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制與跟蹤。
5.3 對(duì)生產(chǎn)中的不合格品，車(chē)間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，技術(shù)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門(mén)。
5.4 關(guān)鍵過(guò)程管理
5.4.1關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過(guò)程。
5.4.2質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)由廠技術(shù)科設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車(chē)間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車(chē)間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，技術(shù)科定期檢查。
5.4.3關(guān)鍵過(guò)程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由技術(shù)科和生產(chǎn)車(chē)間組織人員查明原因，及時(shí)建立糾正措施提高過(guò)程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過(guò)程能力處于受控狀態(tài)。
6 工藝事故的管理
6.1 工藝事故的分級(jí)按公司有關(guān)規(guī)定。
6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過(guò)原則：事故原因不查清不放過(guò)，事故責(zé)任者及周?chē)罕姏](méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制定預(yù)防措施不放過(guò)，具體執(zhí)行工廠安全管理制度。
6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險(xiǎn)，重大以上事故要報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
6.4 對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫(xiě)出事故報(bào)告報(bào)公司。
7 工藝質(zhì)量記錄管理
7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。
7.2 工藝質(zhì)量記錄要求
7.2.1記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。
7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。
7.2.3記錄有誤時(shí)允許及時(shí)杠改，杠改率≤3‰。
7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。
7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管
工藝記錄由車(chē)間工藝員負(fù)責(zé)收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負(fù)責(zé)人保管。
8 獎(jiǎng)懲辦法
8.1 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)辦法按公司及工廠有關(guān)文件執(zhí)行。
8.2 對(duì)違反工藝管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進(jìn)行考核，按《專(zhuān)業(yè)管理考核辦法》執(zhí)行。
第7篇 危害安全工藝設(shè)備淘汰制度
危害安全的工藝、設(shè)備淘汰制度
一、凡不符合生產(chǎn)安全要求,極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生,致使人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備,實(shí)施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
二、局屬各單位不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備。
三、危及施工安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備的淘汰范圍:
1、建設(shè)部發(fā)文公布的;
2、國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的;
3、省、市有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的;
4、施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、材料、設(shè)備等。
四、各單位應(yīng)及時(shí)收集國(guó)家明令公布淘汰的工藝、材料和設(shè)備名錄,及時(shí)予以淘汰。
五、禁止購(gòu)買(mǎi)、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測(cè)不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、施工機(jī)具及配件和材料。
六、各單位要加強(qiáng)監(jiān)管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)使用國(guó)家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料,必須立即制止,依法嚴(yán)肅查處。
第8篇 工藝、設(shè)備安全管理制度
1本制度涵蓋生產(chǎn)過(guò)程工藝操作規(guī)程建立、工藝操作設(shè)施條件、工藝操作行為、設(shè)備選購(gòu)、使用安全管理等內(nèi)容。
2本制度分別由公司技術(shù)管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)技術(shù)部)、設(shè)備管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)備部)落實(shí)。技術(shù)部承擔(dān)工藝過(guò)程的職能,設(shè)備部承擔(dān)設(shè)備購(gòu)置、使用過(guò)程的職能。
3 工藝操作安全管理制度
3.1運(yùn)行
3.1.1必須編制產(chǎn)品的工藝規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程,嚴(yán)格按照安全規(guī)程操作。
3.1.2改變或修訂工藝指標(biāo)和工藝條件,必須由技術(shù)管理部門(mén)以書(shū)面形式下達(dá)技術(shù)通知書(shū),操作者必須遵守工藝紀(jì)律,不得擅自改變工藝指標(biāo)和工藝條件。
3.l.3操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行原化工部頒發(fā)的《操作工六嚴(yán)格》規(guī)定,不得擅自離開(kāi)自己的崗位。
3.l.4安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光、報(bào)警等信號(hào)不能隨意切斷。
3.l.5在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),不準(zhǔn)踩踏管道、閥門(mén)、電線、電纜架及各種儀表管線等設(shè)施,去危險(xiǎn)部位檢查,必須有人監(jiān)護(hù)。
3.1.6嚴(yán)格安全紀(jì)律,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動(dòng)用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工具。
3.1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下可以先處理后報(bào)告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無(wú)關(guān)人員撤離現(xiàn)場(chǎng)等)。
3.1.8在工藝過(guò)程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時(shí),不準(zhǔn)隨意進(jìn)行交接班。
3.2開(kāi)車(chē)
3.1檢查并確認(rèn)水、電、汽(氣)、冷,必須符合開(kāi)車(chē)要求,各種原材料、輔助材料的供應(yīng)必須齊全、合格;投料前必須進(jìn)行分析驗(yàn)證。
3.2檢查閥門(mén)狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程通暢,各種機(jī)電設(shè)備及電氣儀表均應(yīng)處在完好狀態(tài)。
3.3保溫、保壓及清洗置換的設(shè)備要符合開(kāi)車(chē)要求,必要時(shí)應(yīng)重新置換,清洗和分析,使之合格。
3.4安全、消防設(shè)施完好,通訊聯(lián)絡(luò)通暢,危險(xiǎn)性較大的生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē),應(yīng)通知消防及醫(yī)療衛(wèi)生部門(mén)的人員到場(chǎng)。
3.5必要時(shí)停止一切檢修作業(yè),無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
3.6各種條件具備后開(kāi)車(chē),開(kāi)車(chē)過(guò)程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò),嚴(yán)格按開(kāi)車(chē)方案中的步驟進(jìn)行,嚴(yán)格遵守升降溫,升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求。
3.7開(kāi)車(chē)過(guò)程中要嚴(yán)密注意工藝的變化和設(shè)備運(yùn)行情況,加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理,情況緊急時(shí)應(yīng)中止開(kāi)車(chē),嚴(yán)禁強(qiáng)行開(kāi)車(chē)。
3.3停車(chē)
3.3.1重點(diǎn)崗位停車(chē),必須編制停車(chē)方案,正常停車(chē)必須按停車(chē)方案中的步驟進(jìn)行。用于緊急處理的自動(dòng)停車(chē)的聯(lián)鎖裝置,不應(yīng)用于正常停車(chē),加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門(mén)的聯(lián)系。
3.3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行。凡需保壓、保溫的設(shè)備(容器)等,停車(chē)后要按時(shí)記錄壓力、溫度的變化。
3.3.3大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的停車(chē),必須先停主機(jī),后停輔機(jī)。
3.3.4設(shè)備(容器)卸壓時(shí),要注意易燃、易爆、易中毒等化學(xué)危險(xiǎn)物品的排放和散發(fā),防止造成事故。
3.3.5冬季停車(chē)后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角吸水、蒸汽、管線、閥門(mén)、疏水器和保溫器件的情況、防止凍壞。
3.4緊急處理
3.4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告,必要時(shí),先處理后報(bào)告。
3.4.2工藝和機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí),應(yīng)迅速采取措施,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理,必要時(shí),按步驟緊急停車(chē)。
3.4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時(shí),必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料及機(jī)電設(shè)備的損壞。
3.4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時(shí),應(yīng)首先切斷氣(物料)源,同時(shí)通知相關(guān)崗位并向上級(jí)報(bào)告。
4 設(shè)備安全管理制度
4.1公司設(shè)備部為設(shè)備管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、制定設(shè)備操作、養(yǎng)護(hù)規(guī)程;修訂設(shè)備操作和養(yǎng)護(hù)規(guī)程;判定設(shè)備報(bào)廢、更新、大修;監(jiān)督檢查設(shè)備的運(yùn)行過(guò)程;建立健全設(shè)備檔案,完善設(shè)備全過(guò)程監(jiān)控。
4.2公司鼓勵(lì)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備安全性進(jìn)行革新改造,更新替換更安全、更可靠的設(shè)備,從而到達(dá)節(jié)能降耗、優(yōu)化環(huán)境、提高生產(chǎn)效益的目的。
4.3各生產(chǎn)崗位配電柜、箱都必須做到無(wú)積塵,閘刀、開(kāi)關(guān)護(hù)罩、保險(xiǎn)絲完好,無(wú)裸露破損電纜;各種機(jī)電設(shè)備避雷、防潮設(shè)施完好,接地、防靜電設(shè)施完好。
4.4設(shè)備及其附件必須安全、完好、整潔、標(biāo)牌明示。設(shè)備上無(wú)油污積存,切實(shí)做好防銹、防腐處理,保護(hù)設(shè)備本色;移動(dòng)設(shè)備(如電焊機(jī)、機(jī)泵、砂輪機(jī)等)防護(hù)部件必須完好。
4.5設(shè)備操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作安全規(guī)程,做到“四懂”、即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途;“四會(huì)”、即會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障、會(huì)檢查;特殊工種需由國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的操作合格證,持證上崗。
4.6設(shè)備部每月對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備進(jìn)行一次全面評(píng)定,根據(jù)日查、周查記錄評(píng)定出設(shè)備完好率、泄漏率、出力率,并結(jié)合以上情況評(píng)定設(shè)備管理工作的好或差。
4.7各車(chē)間裝置設(shè)備管理(兼職)人員,針對(duì)本車(chē)間的設(shè)備養(yǎng)護(hù)進(jìn)行巡回檢查,確保設(shè)備無(wú)超溫、超壓、泄漏、振動(dòng)等異常情況。
5在落實(shí)工藝、設(shè)備安全管理制度中,還必須遵守《安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)安全管理制度》等法律法規(guī)提出的要求。
第9篇 工藝安全符合性審查程序制度
1 目的
為規(guī)范、統(tǒng)一工工藝安全符合性審核的方法,辨識(shí)、評(píng)估和控制設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)過(guò)程中的危害,預(yù)防工藝危害事故的發(fā)生,特制定本程序。
2 適用范圍
本程序適用公司工藝安全符合性審核管理。
3 參照文件
安全生產(chǎn)管理制度
工藝管理制度
生產(chǎn)管理制度
4 職責(zé)
4.1 公司生產(chǎn)管理部組織本程序的修訂,并為本程序的執(zhí)行提供輔導(dǎo)和審核。
4.2 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本程序的日常管理維護(hù)和程序的更新,以及對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。
4.3 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織制定公司工藝危害管理及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提供工藝安全符合性審核技術(shù)支持和方法指南,組織對(duì)重大項(xiàng)目安全符合性進(jìn)行審核,參與生產(chǎn)工藝事故調(diào)查。
4.4 公司生產(chǎn)管理部組織人員對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行工藝安全符合性性審核。
4.5 公司各車(chē)間按照本程序進(jìn)行本屬地內(nèi)的工藝安全符合性性審核。
4.6 公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝安全符合性審核報(bào)告的建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和上報(bào)。
4.7 公司生產(chǎn)管理部組織人員對(duì)本程序及工藝安全符合性審核進(jìn)行受眾培訓(xùn)并提供資源支持。
4.8 公司技術(shù)人員接受工藝安全符合性審核培訓(xùn),參加工藝安全符合性審核相關(guān)活動(dòng),按照本程序的要求能夠獨(dú)立組織人員完成工藝安全符合性審核,并提出改進(jìn)建議。
5 管理要求
5.1 工藝安全符合性審核的應(yīng)用
1.工藝安全符合性審核是工藝生命周期內(nèi)各個(gè)時(shí)期和階段辨識(shí)、評(píng)估和控制工藝危害的有效工具。公司應(yīng)在研究和技術(shù)開(kāi)發(fā),新改擴(kuò)建項(xiàng)目,在用裝置,停用、封存裝置,拆除或報(bào)廢裝置時(shí)進(jìn)行工藝安全符合性性審核。
2.存在下列情況時(shí)也應(yīng)用工藝安全符合性審核:
1)工藝設(shè)備變更;
2)事故調(diào)查;
3)所貯存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉(cāng)庫(kù)、槽區(qū)和其它貯存設(shè)施;
5.2 應(yīng)用時(shí)機(jī)
5.2.1 研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)
存在危害性物質(zhì)的研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)單位可進(jìn)行工藝安全符合性審核,特別是存在危害性物質(zhì)的試驗(yàn)或設(shè)備啟用前應(yīng)進(jìn)行工藝安全符合性審核。同時(shí),新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)重點(diǎn)考慮其本質(zhì)安全。
5.2.2 新改擴(kuò)建項(xiàng)目
5.2.2.1 項(xiàng)目建議書(shū)階段的工藝安全符合性審核
在項(xiàng)目建議書(shū)編制階段進(jìn)行危害辨識(shí),提出對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生方向性影響的建議,以減少危害(包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù))。對(duì)不涉及該階段的項(xiàng)目,不做此階段的工藝安全符合性審核。
5.2.2.2 可行性研究階段的工藝安全符合性審核
可行性研究報(bào)告完成后(項(xiàng)目批準(zhǔn)前)應(yīng)開(kāi)展工藝安全符合性審核,包括對(duì)工藝設(shè)計(jì)方案(工藝路線)變更進(jìn)行危害辨識(shí),確認(rèn)所有的工藝危害均已得到辨識(shí)并提出控制措施。按照國(guó)家法規(guī)要求進(jìn)行項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)的,可不再進(jìn)行項(xiàng)目批準(zhǔn)前的工藝安全符合性審核。
5.2.2.3 初步設(shè)計(jì)階段的工藝安全符合性審核
完成初步設(shè)計(jì)后,評(píng)審前期的工藝安全符合性審核報(bào)告(包括安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告),對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)深入的分析,辨識(shí)所有工藝危害和后果,提出消除或控制工藝危害的建議措施。
5.2.2.4 施工圖設(shè)計(jì)和施工階段的工藝安全符合性審核
在施工圖設(shè)計(jì)和工程施工過(guò)程中出現(xiàn)重大變更應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行工藝安全符合性審核。
5.2.2.5 最終工藝安全符合性審核報(bào)告
1.開(kāi)車(chē)前應(yīng)形成最終工藝安全符合性審核。最終工藝安全符合性審核報(bào)告應(yīng)是項(xiàng)目建議書(shū)階段、可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)計(jì)和施工階段工藝安全符合性審核文件的匯編。
2.該報(bào)告應(yīng)在裝置投用前安全檢查之前完成,并作為投用前安全檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
3.該報(bào)告應(yīng)作為裝置使用單位永久性工藝安全符合性審核檔案的一部分。
5.2.3 在用裝置
在工藝裝置的整個(gè)使用壽命期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行工藝安全符合性審核。
5.2.3.1 基準(zhǔn)工藝安全符合性審核
基準(zhǔn)工藝安全符合性審核作為周期性工藝安全符合性評(píng)估的基礎(chǔ)。在新裝置運(yùn)行一年內(nèi)必須進(jìn)行基準(zhǔn)審查。對(duì)于在開(kāi)車(chē)期間沒(méi)有影響工藝安全的變更的新裝置,其最終工藝安全報(bào)告經(jīng)過(guò)有效性評(píng)估可作為基準(zhǔn)工藝安全復(fù)合型審核。
5.2.3.2 周期性工藝安全符合性審核
基準(zhǔn)工藝安全符合性審核之后,周期性的工藝安全符合性審查至少3年進(jìn)行一次。對(duì)于高危害工藝,周期性的工藝安全符合性審核評(píng)審間隔不得超過(guò)3年。
周期性工藝安全符合性審核可以采用有效性評(píng)估的形式來(lái)更新,應(yīng)作為下一周期再確認(rèn)的基準(zhǔn)。
5.3 工藝安全符合性審核管理
新改擴(kuò)建項(xiàng)目工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝安全符合性審核計(jì)劃和實(shí)施。
在用裝置的工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理每年年初負(fù)責(zé)組織制定年度工藝安全符合性審核計(jì)劃和實(shí)施。
工藝安全符合性審核過(guò)程通常分為計(jì)劃和準(zhǔn)備、危害辨識(shí)、后果分析、危害分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建議的提出回復(fù)和關(guān)閉、工藝安全符合性審核報(bào)告、建議的追蹤8個(gè)步驟。
5.3.1 計(jì)劃和準(zhǔn)備
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定工藝安全符合性審核工作組職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo),選擇工作組成人員、提供工作組所需的資源和必需的培訓(xùn)。工藝安全符合性審核工作任務(wù)書(shū)應(yīng)由項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
5.3.1.1 工作組成員的選擇
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)研究對(duì)象所需的專(zhuān)業(yè)技能來(lái)選擇工作組成員,并確定工藝安全符合性審核工作組組長(zhǎng)。全程參加人數(shù)可根據(jù)工藝安全符合性審核的需要和目的來(lái)確定,一般以5人為宜。工作組成員應(yīng)具備:
1.工藝和設(shè)備操作有關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)和技術(shù),并了解工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù);
2.工藝或系統(tǒng)的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn);
3.工藝或系統(tǒng)的實(shí)際維修經(jīng)驗(yàn);
4.接受過(guò)工藝安全符合性審核方法的資格培訓(xùn),或?qū)λ褂玫膶?zhuān)門(mén)方法有豐富的經(jīng)驗(yàn);
5.為完成分析所需的其它相關(guān)知識(shí)或?qū)I(yè)技術(shù)(如機(jī)械完整性、自動(dòng)化等)。
5.3.1.2 工作組成員的培訓(xùn)
工作組組長(zhǎng)應(yīng)有工藝安全符合性審核的經(jīng)驗(yàn),且每次工藝安全符合性審核之前應(yīng)考慮接受選擇和應(yīng)用的工藝安全符合性審核方法的培訓(xùn)。必要時(shí),其他成員應(yīng)接受工藝安全符合性審核步驟以及方法應(yīng)用的培訓(xùn)。
5.3.1.3 工作組的準(zhǔn)備
1.工作組組長(zhǎng)應(yīng)組織工作組成員一起研討工作任務(wù),包括分析工作的范圍、要求完成的時(shí)間、特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助以及如何解決矛盾等。
2.工作組必須制定工藝安全符合性審核的工作計(jì)劃,包括工作組成員任務(wù)分工、完成計(jì)劃的總體時(shí)間表。
3.工藝技術(shù)資料的準(zhǔn)備
5.3.1.4 工作組職責(zé)
1.工藝安全符合性審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。制定項(xiàng)目工藝安全符合性審核實(shí)施計(jì)劃,下達(dá)工作任務(wù)書(shū),選擇工作組成員,提供實(shí)施工藝安全符合性審核相關(guān)資源,確認(rèn)、跟蹤工藝安全符合性審核建議,溝通工藝安全符合性審核結(jié)果,監(jiān)督工藝安全符合性審核實(shí)施;
2.工藝安全符合性審核工作組長(zhǎng)。選擇適宜的工藝安全符合性審核方法,按照工作計(jì)劃組織實(shí)施工藝安全符合性審核,對(duì)工藝安全符合性審核進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé),并將工藝安全符合性審核進(jìn)展情況和結(jié)果報(bào)告工藝安全符合性審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;
3.工作組成員。參加工藝安全符合性審核會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)察看和分析、提出工藝危害清單和相應(yīng)的控制措施建議,編寫(xiě)工藝安全符合性審核報(bào)告,并對(duì)所分析工藝的安全可靠性作出結(jié)論。
5.3.2 危害辨識(shí)
在工藝安全符合性審核起始階段,對(duì)可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或不可康復(fù)的人員健康影響的工藝危害進(jìn)行辨識(shí),并列出清單,作為下一步分析,討論以及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通的重要內(nèi)容。
5.3.2.1 危害辨識(shí)方法
1.審閱相關(guān)事故事件報(bào)告及以往的工藝安全符合性審核報(bào)告;
2.審閱變更管理文件;
3.專(zhuān)家、顧問(wèn)的經(jīng)驗(yàn)。
5.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)
工藝安全符合性審核工作組必須對(duì)所分析的裝置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),確定工藝圖紙的準(zhǔn)確性,熟悉工藝和區(qū)域布置,并識(shí)別危害,補(bǔ)充完善危害清單。
5.3.3 后果分析
后果分析的目的是幫助工作組了解潛在傷害的類(lèi)型、嚴(yán)重性和數(shù)量,可能的財(cái)產(chǎn)損失以及重大的環(huán)境影響。
5.3.3.1 工作組可采用定性或定量的方法,針對(duì)危害辨識(shí)清單進(jìn)行后果分析,應(yīng)考慮以下內(nèi)容:
1.所造成事故、事件的類(lèi)型(如火災(zāi)、爆炸或暴露于毒性物質(zhì));
2.可能的釋放量;
3.事故、事件的后果(如毒性物質(zhì)濃度、熱影響、超壓或顯著的環(huán)境影響等);
4.可能受危害影響的人員(含周邊人員),包括評(píng)估其潛在的傷害類(lèi)型和嚴(yán)重性。
5.3.3.2 后果分析方法
1.工藝安全符合性審核工作組應(yīng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)潛在的后果。假設(shè)所有硬件和軟件防護(hù)措施都失效,危害事件、事故能導(dǎo)致的毒性物質(zhì)釋放、爆炸、火災(zāi)、泄漏等最壞后果;
2.用定性或定量的方法進(jìn)行后果評(píng)估;
3.辨識(shí)現(xiàn)有硬件和軟件措施。
5.3.4 危害分析
5.3.4.1 工藝安全符合性審核工作組應(yīng)對(duì)分析對(duì)象的工藝進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的研究和分析,辨識(shí)和描述所有潛在的危害事故、事件和現(xiàn)有的防護(hù)措施,內(nèi)容包括:
1.辨識(shí)每個(gè)危害事件可能出現(xiàn)的方式、途徑和原因;
2.辨識(shí)針對(duì)這些事件現(xiàn)有的主要防護(hù)措施;
3.對(duì)每個(gè)防護(hù)措施的完整性和可靠性進(jìn)行評(píng)估。
5.3.4.2 工藝安全符合性審核方法的選擇
故障假設(shè)/檢查表法、危險(xiǎn)和可操作性研究是工藝安全符合性審核的兩種基本方法。而對(duì)于高危害工藝中的關(guān)鍵性工段、組件或單元操作的分析,可采用故障模式和影響分析(fmea)或故障樹(shù)(fta)等方法進(jìn)行更深入分析。
1.故障假設(shè)/檢查表法 (what if/ checklist)
故障假設(shè)/檢查表法組合了兩個(gè)基本危害分析方法:故障假設(shè)法和檢查表法。故障假設(shè)法運(yùn)用頭腦風(fēng)暴的形式,讓工作組對(duì)研究的對(duì)象提出各種可能故障問(wèn)題的假設(shè),然后辨識(shí)現(xiàn)有的防護(hù)措施,并判斷其完整性和可靠性,需要時(shí)提出建議措施。檢查表法利用預(yù)先準(zhǔn)備的檢查表,對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行逐項(xiàng)查對(duì),如有漏項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行判斷,需要時(shí)提出建議措施。
2.失效模式和影響分析法(fmea)
失效模式和影響分析法是有條理地研究個(gè)別組件失效模式及其對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響?？捎糜诒孀R(shí)共因失效和單一組件失效導(dǎo)致的危害事件、事故。失效模式和影響分析法也是幫助辨識(shí)、研究防護(hù)措施、故障概率和風(fēng)險(xiǎn)的方法;
3.危險(xiǎn)和可操作性研究(hazop)
危險(xiǎn)和可操作性研究是有條理地研究工藝參數(shù)偏離的原因及其對(duì)整個(gè)工藝系統(tǒng)的影響的方法;
4.故障樹(shù)分析(fta)
故障樹(shù)分析是使用邏輯圖來(lái)描述所有導(dǎo)致特定頂端事件故障路徑的方法。分析是從一特定的頂端事件開(kāi)始,邏輯推導(dǎo)出產(chǎn)生頂端事件所需的多系列子事件(或分支)。
5.3.4.3 方法應(yīng)用
在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法時(shí),應(yīng)考慮方法的適用性。影響方法適用性的因素包括研究對(duì)象性質(zhì)、危險(xiǎn)性大小、復(fù)雜程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等。
5.3.4.4 防護(hù)措施辨識(shí)
工作組應(yīng)依據(jù)以下原則分析、評(píng)估現(xiàn)有的防護(hù)措施情況:
1.獨(dú)立性。防護(hù)措施成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作;
2.可信性。防護(hù)措施是否具有高度可靠性,是否需要人的動(dòng)作;
3.可審核性。防護(hù)措施的設(shè)計(jì)是否易于定期檢驗(yàn)或測(cè)試;
4.完整性。防護(hù)措施是否以正確的方式安裝和維護(hù)。
5.3.4.5 人為因素分析
人為因素分析包括人員及其工作環(huán)境如何相互作用的所有方面,包括日常和應(yīng)急情況。在工藝安全符合性審核的內(nèi)容中,人為因素主要關(guān)注人員與其工作環(huán)境中的設(shè)備、系統(tǒng)和信息之間的關(guān)系。在工藝安全符合性審核過(guò)程中重點(diǎn)是辨識(shí)和避免人為失誤可能發(fā)生的情況。人為因素主要考慮以下領(lǐng)域:人體工效學(xué),人機(jī)界面,注意力分散,培訓(xùn)、技能和表現(xiàn),操作、維修程序。
1.為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性,工作組在整個(gè)工藝安全符合性審核過(guò)程中應(yīng)特別考慮人為因素。在現(xiàn)場(chǎng)察看所分析的裝置以及在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法辨識(shí)危害事件/事故和考慮防護(hù)措施等活動(dòng)時(shí),均應(yīng)詳盡考慮人為因素。
2.方法
對(duì)于大多數(shù)裝置,工藝安全符合性審核重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在利用工作組成員的專(zhuān)長(zhǎng)上,包括操作人員和維修人員的經(jīng)驗(yàn),以幫助認(rèn)定和突出某些由于人與工藝的相互影響很有可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升級(jí)或削弱工藝防護(hù)措施性能等情況。潛在人為失誤的情況可能涉及以下一種或更多的因素:
1)有缺陷的操作程序;
2)數(shù)量不夠,或不可操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表;
3)不合理的布置或控制設(shè)計(jì);
4)不合理的任務(wù)分配;
5)沒(méi)有進(jìn)行有效溝通;
6)矛盾的優(yōu)先順序。
此外,可以運(yùn)用人為因素檢查表(見(jiàn)附件c)幫助工作組辨識(shí)和評(píng)估人為因素,或者使用“故障假設(shè)/檢查表”作為人為因素分析的方法。
3.現(xiàn)場(chǎng)察看
1)現(xiàn)場(chǎng)察看提供了極好的機(jī)會(huì)來(lái)辨識(shí)人為因素問(wèn)題,特別是吸取操作人員和維修人員的經(jīng)驗(yàn)。在現(xiàn)場(chǎng)察看時(shí),工作組應(yīng)觀察有人-機(jī)界面的地方并關(guān)注工藝安全非常重要的地方。
2)工作組應(yīng)評(píng)審關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識(shí)、儀表標(biāo)識(shí)、警報(bào)排列和其它控制項(xiàng)等。關(guān)鍵是控制室(如:中控室、dcs室)的環(huán)境(如照明、通訊能力、噪聲、布置)。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護(hù)裝備的配備、是否容易獲取以及裝備的有效性。
4.辨識(shí)危害事件、事故
在應(yīng)用工藝安全符合性審核方法時(shí),工作組應(yīng)辨識(shí)以操作者為事故鏈?zhǔn)及l(fā)者的危害事件、事故。在這些危害事件、事故中,操作者得到的是明確指示還是含糊的指示在極度依賴(lài)人員操作的工藝中,按次序?qū)Σ僮鞒绦蜻M(jìn)行分析,重點(diǎn)應(yīng)放在辨識(shí)可能出現(xiàn)人為失誤的情況。
5.防護(hù)措施辨識(shí)
工作組在分析潛在危害的防護(hù)措施時(shí),應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)操作員的干預(yù)是防護(hù)措施起作用的必要條件時(shí),工作組應(yīng)考慮操作者是否有能力順利完成所要求的規(guī)定動(dòng)作,以及其它可能妨礙操作者完成動(dòng)作的因素。
6.3.4.6 裝置定點(diǎn)評(píng)審
工藝安全符合性審核應(yīng)考慮選址、平面布置、氣候條件、建筑物結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)等是否符合相關(guān)法規(guī)要求,并按本規(guī)范進(jìn)行周期性評(píng)審和更新。
5.3.4.7 本質(zhì)安全工藝
1.與工藝有關(guān)的工藝物料的基本化學(xué)特性(如毒性、易燃性和反應(yīng)性)、物料處理的物理?xiàng)l件(如溫度和壓力)、工藝設(shè)備的特性,或是這些因素的綜合危害,應(yīng)通過(guò)從根本上消除而不是控制方法達(dá)到提高工藝本質(zhì)安全水平的目的;
2.本質(zhì)安全依賴(lài)于工藝和設(shè)備的內(nèi)在安全特征以防止出現(xiàn)人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響,而不是阻止事故發(fā)生的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程;
3.在工藝生命周期內(nèi)任何階段都可以提高工藝本質(zhì)安全水平,但最好時(shí)機(jī)是在項(xiàng)目的可行性研究階段。對(duì)所有新改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行本質(zhì)安全工藝分析?？刹捎靡韵略瓌t實(shí)現(xiàn)工藝本質(zhì)安全。
1)盡量少用危害物質(zhì);
2)采用低危害物料替代或消除高危害物料;
3)采用低危害性工藝條件(如低壓)或低危害性物料形態(tài);
4)將危害物料釋放量或能量的影響降至最小(如容器制造足以承受內(nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力);
5)使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小,或增加對(duì)操作失誤的容忍度。
5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.3.5.1 工作組應(yīng)評(píng)估辨識(shí)出的危害事故、事件的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最終確定是否應(yīng)提出建議措施。
5.3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)是事件的嚴(yán)重性(后果)與其出現(xiàn)可能性(概率)的綜合度量。工作組不能僅考慮后果的嚴(yán)重性而提出建議措施,還應(yīng)避免資源浪費(fèi)。
5.3.5.3 工作組可用工藝安全符合性審核方法在危害辨識(shí)、防護(hù)措施分析、危害分析等階段,定性地確定每個(gè)危害事件發(fā)生的可能性,并運(yùn)用此信息,結(jié)合危害事故、事件的后果分析,對(duì)每個(gè)事件的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估,確定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。
5.3.5.定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.3.6 建議的提出、回復(fù)和關(guān)閉
5.3.6.1 建議的提出
工藝安全符合性審核建議應(yīng)考慮以下關(guān)鍵因素:
1.建議內(nèi)容與工藝危害和危害事故、事件的控制直接相關(guān);
2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);
3.建議明確且可行;
4.不應(yīng)給出一個(gè)特定的解決方案。因?yàn)樗赡芊恋K創(chuàng)新的或更經(jīng)濟(jì)有效的設(shè)計(jì)提出。解決方案的詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)由指定完成建議任務(wù)的人員落實(shí);
5.建議應(yīng)以部門(mén)或單位文件進(jìn)行管理。
5.3.6.2 建議的回復(fù)
1.工藝安全符合性審核的建議應(yīng)由項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人加以審核,采用完全接受、修改后接受、拒絕建議的方式做出書(shū)面回復(fù)。
2.出現(xiàn)以下條件之一者,項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人可以拒絕建議,并以書(shū)面形式回復(fù)。
1.建議所依據(jù)的分析是建立在確實(shí)有錯(cuò)誤的資料上;
2.建議對(duì)于保護(hù)員工或承包商的安全和健康不是必需的;
3.另有可供選擇的方法能提供足夠的保護(hù);
4.建議是不可行的。
3.項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人可以采用以下形式修改建議:
(1) 修改建議:在某種情況下,工藝安全符合性審核建議可能被修改以實(shí)施另一種解決方案。
(2) 改變建議預(yù)定完成日期:如果建議不能在已規(guī)定的日期前完成,應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因并制定控制措施,確定新的完成日期。
(3) 取消以前接受的建議
1) 必須有詳細(xì)和完整的文件闡明取消建議的正當(dāng)理由。此文件應(yīng)包含支持變更的原因、思路和支持變更的計(jì)算或文件。
2) 所有對(duì)建議的修改和關(guān)閉必須加以文件化,經(jīng)項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并歸入工藝安全符合性審核檔案。
5.3.6.3 關(guān)閉
一旦項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人對(duì)建議做出回復(fù),建議即關(guān)閉。
5.3.7 工藝安全符合性審核報(bào)告
5.3.7.1 內(nèi)容要求
1.工藝安全符合性審核報(bào)告應(yīng)文字簡(jiǎn)潔、內(nèi)容詳盡,便于相關(guān)人員清楚了解工藝危害、潛在的危害事故、事件,控制危害的防護(hù)措施和防護(hù)措施失效的后果;
2.工作組提出建議的思路和依據(jù)應(yīng)在報(bào)告的相關(guān)章節(jié)中完整的描述,為制定解決方案的人員提供詳細(xì)的信息,并有助于在以后的工藝安全符合性審核中避免重復(fù)工作;
3.工藝安全符合性審核報(bào)告原件應(yīng)包括工作組工作的所有文件,包括故障樹(shù)計(jì)算、參考資料目錄和其它有關(guān)的支持性文件等。工藝安全符合性審核報(bào)告應(yīng)在裝置的使用壽命期內(nèi)存檔備案。
5.3.7.2 工藝安全符合性審核報(bào)告起草前,應(yīng)按工藝安全符合性審核完成情況的要求進(jìn)行檢查,確保整個(gè)過(guò)程均已完成。
5.3.7.3 工藝安全符合性審核報(bào)告格式及附錄清單參照aq/t 3034-2010。
5.3.7.4 批準(zhǔn)與分發(fā)
工藝安全符合性審核報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可分發(fā)。其分發(fā)范圍可包括:公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),主管部門(mén)負(fù)責(zé)人,所分析裝置的負(fù)責(zé)人,工作組成員和其他。
5.3.7.5 溝通
項(xiàng)目組織部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人應(yīng)將工藝安全符合性審核報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容與受影響的所有人員進(jìn)行溝通,必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。
5.3.8建議的追蹤
項(xiàng)目組織部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立建議落實(shí)的跟蹤系統(tǒng)。
5.3.8.1 對(duì)于運(yùn)行設(shè)施的工藝安全符合性審核建議,應(yīng)定期發(fā)布報(bào)告,公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管。
5.3.8.2 對(duì)于新建項(xiàng)目的工藝安全符合性審核建議,應(yīng)由項(xiàng)目組織部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。
5.3.8.3 如果項(xiàng)目組織部門(mén)負(fù)責(zé)人不能保證實(shí)施建議所需資源的落實(shí),應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),主管部門(mén)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按建議的回復(fù)要求予以書(shū)面答復(fù)并組織落實(shí)。
5.3.8.4 安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)督建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和上報(bào)。
8 審核、復(fù)核與更新
7.1生產(chǎn)管理部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。
7.2本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)進(jìn)行修訂,最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過(guò)3年。
9 附錄
《工藝安全符合性審核流程圖》
第10篇 工藝操作消防安全管理制度
1運(yùn)行
1.1由技術(shù)科編制公司各產(chǎn)品的工藝規(guī)程,并由各車(chē)間部門(mén)根據(jù)工藝規(guī)程和消防安全管理制度編制崗位安全操作規(guī)程,嚴(yán)格按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。
1.2變更或修正工藝指標(biāo),必須有技術(shù)科書(shū)面下達(dá)的文件,操作人員必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,不得擅自改變工藝指標(biāo)。
1.3操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行化工部頒發(fā)的《操作工的六嚴(yán)格》規(guī)定,不得擅自離開(kāi)自己的崗位。
1.4裝置的安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光報(bào)敬等信號(hào)不得隨意切斷。
1.5在現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查時(shí),不準(zhǔn)踩踏管道、閥門(mén)、電線、電纜架及各種儀表管線等設(shè)施,去危險(xiǎn)部位檢查,必須有人監(jiān)護(hù)。
1.6嚴(yán)格安全紀(jì)律,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動(dòng)用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具。
1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下,可以先處理后報(bào)告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無(wú)關(guān)人員撤離現(xiàn)場(chǎng)等)。
1.8在工藝過(guò)程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時(shí),不準(zhǔn)隨意進(jìn)行交接班,嚴(yán)格執(zhí)行各車(chē)間部門(mén)制訂的交接班制度。
2開(kāi)車(chē)
2.1開(kāi)車(chē)前檢查并確認(rèn)水、電、汽(氣)必須符合開(kāi)車(chē)要求,各種原料、材料、輔助材料的供應(yīng)必須齊備、合格。投料前必須進(jìn)行分析驗(yàn)證,并有詳細(xì)記錄。
2.2檢查閥門(mén)開(kāi)閉狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程暢通,各咱機(jī)電設(shè)備及電氣儀表等均應(yīng)處在完好狀態(tài)。
2.3保溫、保壓及洗凈的設(shè)備要符合開(kāi)車(chē)要求,必要時(shí)應(yīng)重新置換、清洗和分析,使之合格。
2.4安全、消防設(shè)施完好,通訊聯(lián)絡(luò)暢通,危險(xiǎn)性較大的生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē),應(yīng)通知生產(chǎn)、調(diào)度、動(dòng)力、設(shè)備、儀表、安全及醫(yī)療衛(wèi)生部門(mén)的人員到場(chǎng)。
2.5開(kāi)車(chē)時(shí)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),必要時(shí)停止一切檢修作業(yè)。
2.6各種條件具備后開(kāi)車(chē),開(kāi)車(chē)過(guò)程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò),嚴(yán)格按開(kāi)車(chē)方案中的步驟進(jìn)行,嚴(yán)格遵守升降溫、升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求。
2.7開(kāi)車(chē)過(guò)程中要嚴(yán)密注意工藝的變化和設(shè)備運(yùn)行的情況,加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門(mén)的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理,情況緊急時(shí)應(yīng)中止開(kāi)車(chē),嚴(yán)禁強(qiáng)行開(kāi)車(chē)。
3停車(chē)
3.1由技術(shù)科編制停車(chē)方案,正常停車(chē)必須按停車(chē)方案中的步驟進(jìn)行:用于緊急處理的自動(dòng)停車(chē)聯(lián)鎖裝置,不應(yīng)用于正常停車(chē);加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門(mén)的聯(lián)系。
3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行。凡需保壓、保溫的設(shè)備(容器)等,停車(chē)后要按時(shí)記錄壓力、溫度的變化。
3.3大型傳動(dòng)設(shè)備的停車(chē),必須先停主機(jī)、后停輔機(jī)。
3.4設(shè)備(容器)卸壓時(shí),要嚴(yán)密注意易燃、易爆、易中毒等危險(xiǎn)化學(xué)物品的排放和散發(fā),防止造成事故。
3.5冬季停車(chē)后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角及水、蒸汽、管線、閥門(mén)、疏水器和保溫伴管的情況,防止凍壞。
4緊急處理
4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時(shí)向車(chē)間、生產(chǎn)高度報(bào)告,必要時(shí),先處理后報(bào)告。
4.2工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí),應(yīng)迅速采取措施,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理,必要時(shí),按步驟緊急停車(chē)。
4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時(shí),必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料、泄漏及機(jī)電設(shè)備的損壞。
4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時(shí),應(yīng)首先切斷氣(物料)源和電源,同時(shí)盡快通知相關(guān)崗位并向上級(jí)報(bào)告,并按公司《滅火和緊急疏散預(yù)案》(ah01/24)執(zhí)行)
第11篇 危害安全的工藝、設(shè)備淘汰制度
一、凡不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備，實(shí)施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
二、局屬各單位不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備。
三、危及施工安全的工藝、材料、機(jī)械、設(shè)備的淘汰范圍：
1、建設(shè)部發(fā)文公布的；
2、國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的；
3、省、市有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的；
4、施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、材料、設(shè)備等。
四、各單位應(yīng)及時(shí)收集國(guó)家明令公布淘汰的工藝、材料和設(shè)備名錄，及時(shí)予以淘汰。
五、禁止購(gòu)買(mǎi)、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測(cè)不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、施工機(jī)具及配件和材料。
六、各單位要加強(qiáng)監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)使用國(guó)家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料，必須立即制止，依法嚴(yán)肅查處。
第12篇 危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料淘汰制度
第一條 危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料的淘汰范圍：
1.建設(shè)部發(fā)文公布的；
2.國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的；
3.省、市有關(guān)部門(mén)發(fā)文公布的；
4.施工單位自認(rèn)為危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料等。
第二條 禁止出租檢測(cè)不合格的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件；禁止購(gòu)買(mǎi)使用劣質(zhì)產(chǎn)品或經(jīng)檢測(cè)不合格的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施和材料。
第三條 各地監(jiān)督部門(mén)要加強(qiáng)監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)使用國(guó)家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料，必須立即制止，依法嚴(yán)肅查處。
