維修物資采購管理實施細則
第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實施細則。
第二條物資采購原則
必須遵守公開、公平、公正、績效優(yōu)先原則,按照物品采購流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報,統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購,實行用、采、管相分離管理機制。
第三條物資采購工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預(yù)算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產(chǎn)登記造冊→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請采購小組及相關(guān)科室組織竣工驗收→財審科審核經(jīng)費憑據(jù)→局長室審批報支。
《維保維修物資采購申請表》一式二聯(lián):入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務(wù)審計科保存)。
第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請人:必須根據(jù)維保維修的實際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗收。
3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購小組,負責(zé)確定供應(yīng)商、審核價格、根據(jù)工程量計算工程總價,統(tǒng)一實施采購;負責(zé)商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應(yīng)商考核;負責(zé)物品驗收入庫,建立資產(chǎn)采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報經(jīng)局長室同意后應(yīng)急采購,事后補辦采購申請手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。
4.其他物品采用公開招標(biāo)、邀請投標(biāo)等政府集中采購形式組織采購。
第六條采購方式方法
通過招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購領(lǐng)導(dǎo)小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責(zé)對供應(yīng)商履諾情況進行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗收
1.由倉庫管理員根據(jù)申請表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進行逐筆驗收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊,建立規(guī)范臺帳。
3.正常庫存?zhèn)溆闷?由倉庫保管員根據(jù)庫存增減情況,及時提出采購申請。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請后領(lǐng)用。一般情況下,申請審批五天內(nèi),采購小組必須確保物品到位。
2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時退送倉庫,不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費用手續(xù)。
2.定點供應(yīng)商開具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。
3.財審科根據(jù)審批意見,統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責(zé)任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個人有權(quán)對采購中的違法違紀(jì)行為進行檢舉和投訴。
第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實施細則。
第二條物資采購原則
必須遵守公開、公平、公正、績效優(yōu)先原則,按照物品采購流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報,統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購,實行用、采、管相分離管理機制。
第三條物資采購工作流程
綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預(yù)算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產(chǎn)登記造冊→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請采購小組及相關(guān)科室組織竣工驗收→財審科審核經(jīng)費憑據(jù)→局長室審批報支。
《維保維修物資采購申請表》一式二聯(lián):入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務(wù)審計科保存)。
第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責(zé)
1.申請人:必須根據(jù)維保維修的實際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請表上簽字把關(guān)。
2.工程科:負責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗收。
3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購小組,負責(zé)確定供應(yīng)商、審核價格、根據(jù)工程量計算工程總價,統(tǒng)一實施采購;負責(zé)商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應(yīng)商考核;負責(zé)物品驗收入庫,建立資產(chǎn)采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購范圍
1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報經(jīng)局長室同意后應(yīng)急采購,事后補辦采購申請手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。
4.其他物品采用公開招標(biāo)、邀請投標(biāo)等政府集中采購形式組織采購。
第六條采購方式方法
通過招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購領(lǐng)導(dǎo)小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責(zé)對供應(yīng)商履諾情況進行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗收
1.由倉庫管理員根據(jù)申請表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進行逐筆驗收。
2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊,建立規(guī)范臺帳。
3.正常庫存?zhèn)溆闷?由倉庫保管員根據(jù)庫存增減情況,及時提出采購申請。
第八條物品領(lǐng)用
1.先申請后領(lǐng)用。一般情況下,申請審批五天內(nèi),采購小組必須確保物品到位。
2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領(lǐng)用。
3.一般物品領(lǐng)用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時退送倉庫,不得私自截留。
第九條結(jié)算程序
1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費用手續(xù)。
2.定點供應(yīng)商開具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。
3.財審科根據(jù)審批意見,統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。
第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責(zé)任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個人有權(quán)對采購中的違法違紀(jì)行為進行檢舉和投訴。
第十一條本實施細則由局物品采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。
第十二條本實施細則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十二條本實施細則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
