工務(wù)段安全風(fēng)險管理實施細則
第一章 總則
第一條 安全管理的實質(zhì)是風(fēng)險管理,風(fēng)險管理的核心是控制風(fēng)險,目的是防止風(fēng)險失控,保持安全狀態(tài)。運用風(fēng)險管理的系統(tǒng)理論,預(yù)防和控制段安全風(fēng)險,達到預(yù)防減少事故、降低事故損失的目標(biāo)。通過安全風(fēng)險管理的落實,強化安全管理基礎(chǔ),規(guī)范安全管理行為,規(guī)避和化解安全風(fēng)險,力爭減少“人”的不安全行為,減少“設(shè)備”的不安全狀態(tài),改變“生產(chǎn)環(huán)境”中不安全條件,消除各項管理缺陷。
第二條 安全風(fēng)險是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴重性的組合。即生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險對行車、人身、設(shè)備等造成危險程度的組合。安全風(fēng)險應(yīng)從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理、作業(yè)五大因素入手,注重對作業(yè)人員的培訓(xùn)入手,努力控制關(guān)鍵崗位人員的不安全行為,大力推進標(biāo)準化作業(yè),提高線橋設(shè)備的維修質(zhì)量,積極應(yīng)對多變的行車條件及環(huán)境等因素,抓好段基礎(chǔ)管理工作。
第三條 安全風(fēng)險管理是在生產(chǎn)過程中通過對安全風(fēng)險的識別、分析、評價、分級制定措施,實施措施的全過程。段安全風(fēng)險管理要突出抓好基礎(chǔ)建設(shè)、過程控制,應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。
第四條 工務(wù)安全風(fēng)險是指在工務(wù)安全生產(chǎn)過程中發(fā)生安全風(fēng)險的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴重性的組合。工務(wù)安全風(fēng)險管理要從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等四大因素入手,通過日常生產(chǎn)過程中對工務(wù)安全風(fēng)險的過程識別、研判、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實施;要從職能定位、過程控制、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)夯實、文化建設(shè)等環(huán)節(jié)有序推進。
第五條 建立安全風(fēng)險管理組織體系
1.段成立安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)組
組長:段長、黨委書記
副組長:主管安全副段長及段班子其他成員
組員:各科室負責(zé)人
負責(zé)組織制定段安全風(fēng)險管理實施細則,組織和推進安全風(fēng)險管理和標(biāo)準化建設(shè)工作。
2.段成立安全風(fēng)險管理辦公室,辦公室設(shè)在安全調(diào)度科,主任為主管安全副段長,副主任為安全調(diào)度科科長。負責(zé)全段安全風(fēng)險管理的日常工作。電話:71035。
3.各車間成立由黨政正職任組長,其他車間干部、各工區(qū)工長為成員的安全風(fēng)險管理小組,負責(zé)本車間安全風(fēng)險管理推進實施具體落實工作。
第二章 安全風(fēng)險管理模式
第六條 段安全風(fēng)險管理分段、車間、班組三級管理。
第七條 結(jié)合段工作實際,嚴格落實安全風(fēng)險“3+1”管理模式,“3”即“一書一表一卡”,“一書”是指《關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書》、“一表”是指《安全風(fēng)險控制表》、“一卡”是指《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡》,“+1”即“施工模塊化管理”,是指《重點施工管理模塊》。通過責(zé)任落實來實現(xiàn)對安全風(fēng)險的預(yù)先控制、超前防范。
第三章 安全風(fēng)險管理職能
第八條 段管理職能 段作為安全風(fēng)險管理的落實主體,在突出客車安全10項26條控制措施、重載通道安全的基礎(chǔ)上,將研判現(xiàn)場作業(yè)和設(shè)備質(zhì)量存在的突出問題作為主要風(fēng)險源,進行深入細致的風(fēng)險識別和研判,依據(jù)上級要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準等,抓好規(guī)章制度、崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實。
段負責(zé)制定、修改《安全風(fēng)險管理實施細則》、《安全風(fēng)險控制表》、《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡》。《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡》按崗位予以明示,并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末安委會針對本月風(fēng)險控制情況,研判下月存在的風(fēng)險,并制定防控措施。
第九條 車間管理職能 車間是落實工務(wù)安全風(fēng)險管理的主要執(zhí)行主體,要加強日常檢查,負責(zé)督促現(xiàn)場職工嚴格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準與程序的落實,強化設(shè)備質(zhì)量及作業(yè)過程中的安全風(fēng)險控制。
車間在全面落實安全風(fēng)險全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎(chǔ)上,突出安全風(fēng)險管理在設(shè)備質(zhì)量、崗位作業(yè)標(biāo)準化上的責(zé)任落實,制定本車間《安全風(fēng)險管理實施措施》;每月根據(jù)段風(fēng)險研判情況,進一步研判本車間各班組存在的安全風(fēng)險項并制定《安全風(fēng)險控制表》,認真梳理本月風(fēng)險管理過程中存在的問題填寫《安全風(fēng)險反饋表》。
第十條 班組 根據(jù)段、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風(fēng)險項點的具體落實與反饋,同時及時向上級反饋風(fēng)險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。
第十一條 各崗位 各崗位是落實安全風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),崗位人員要熟知本崗位安全風(fēng)險點和卡控措施,自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準,有效卡控安全風(fēng)險。
第十二條 段風(fēng)險管理實行逐級負責(zé)與落實的原則,各級均要按照《太原南工務(wù)段安全風(fēng)險管理流程圖》(附件2)抓好具體落實。
第三章 安全風(fēng)險管理過程控制
第十三條 定期研判
1.班組
⑴班組每月底25日召開安全分析會,完善班組問題庫,納入問題庫問題的時間范圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。
⑵根據(jù)本月問題庫,結(jié)合上月安全風(fēng)險控制表,分析安全風(fēng)險卡控落實情況,形成月度班組《安全風(fēng)險控制落實反饋表》。⑷⑸
⑶根據(jù)季節(jié)性特點、下月重點施工作業(yè)以及慣性、苗頭性問題研判下月安全風(fēng)險控制項目及風(fēng)險點,并形成班組月度《安全風(fēng)險控制表》
班組于當(dāng)日將班組的問題庫、控制表、反饋表上報車間。
2.車間(科室)每月26日召開安全分析會,車間要通過安全分析會在對班組上月風(fēng)險控制落實情況、檢查發(fā)現(xiàn)問題和下月風(fēng)險重點識別進行認真梳理、分析的基礎(chǔ)上,由車間主任分析總結(jié)上一階段確定的安全風(fēng)險重點項目控制情況,對下一階段重點工作進行安全風(fēng)險研判,對具體風(fēng)險地點進行具體描述后填寫車間本月度《安全風(fēng)險控制落實反饋表》,制定下月《安全風(fēng)險控制表》,于每月26日前報段。
3.段由各科室負責(zé)對本專業(yè)上一階段確定的安全風(fēng)險項目控制情況進行分析總結(jié),對下一階段重點工作進行安全風(fēng)險研判,對具體風(fēng)險地點進行具體描述,確定下一階段安全風(fēng)險控制項目和控制措施,經(jīng)段安委會分析匯總后,填寫本月《安全風(fēng)險控制落實反饋表》并制定下月段《安全風(fēng)險控制表》,于每月28日前報工務(wù)處。
段于次月初接到路局月度《安全風(fēng)險控制表》后,及時對段《安全風(fēng)險控制表》以不定期研判的形式進行補充完善,并以書面形式下發(fā)至車間(科室、公司),車間、班組依次完善。
第十四條 不定期研判
針對季節(jié)更替、設(shè)備改造(更新)等內(nèi)外部條件的變化和運輸生產(chǎn)的新情況、新問題,適時進行專項的安全風(fēng)險研判,組織有關(guān)人員及時分析研判安全風(fēng)險的變化,并制定相應(yīng)的卡控措施,逐層細化,落實到崗,定責(zé)到人,以適應(yīng)安全風(fēng)險的發(fā)展變化。不定期研判要注意從兩個方面進行,一是風(fēng)險項目具體安全風(fēng)險點的研判。二是根據(jù)各級安全通報吸取兄弟單位安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)且未列入定期研判控制表中的各類問題。各級對風(fēng)險管理中出現(xiàn)的問題要適時進行不定期研判與控制,制定不定期研判的《安全風(fēng)險控制表》,并在月度《安全風(fēng)險控制落實反饋表》中體現(xiàn)具體落實情況。
第十五條 安全風(fēng)險控制
1.對已辨識的安全風(fēng)險進行全面梳理,研究制定預(yù)防措施和控制方案,制定整治計劃并組織實施,通過加大安全投入,采取重點整治措施,及時消除、降低或轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險。重點掌握和研判設(shè)備隱患、慣性問題和嚴重違章等安全風(fēng)險,制定針對性防范措施、按期整改銷號,專人盯控復(fù)查。
2.分季度,有重點的進行設(shè)備安全風(fēng)險卡控。
一季度(1月1日-3月31日):以戰(zhàn)嚴冬、保春運、防“三折”、穩(wěn)凍害為重點,重點卡控石太線小半徑曲線鋼軌側(cè)磨、接頭病害及太中銀凍害,杜絕責(zé)任“三折”故障發(fā)生。
二季度(4月1日-6月30日):以落標(biāo)準、防春融、重檢修、全覆蓋為重點,做好春季設(shè)備的覆蓋式檢修,全面復(fù)緊零配件,高效優(yōu)質(zhì)完成防洪預(yù)搶工程。
三季度(7月1日-9月30日):以戰(zhàn)酷暑、防脹軌、抓防洪、保暢通為重點,將防洪、防脹作為重中之重抓實、抓細,實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)可控、行車安全平穩(wěn)。
四季度(10月1日-12月31日):以嚴秋鑒、抓防斷、控凍害、保冬運為重點,抓好線橋秋檢秋鑒和設(shè)備整修,落實巡冷、防斷檢查及除雪工作,提高應(yīng)急處理能力。
3.對人身安全、施工作業(yè)、道口及路外、自輪運轉(zhuǎn)特種設(shè)備、治安防范和消防、交通安全等安全風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)長抓不懈。
第十六條 風(fēng)險預(yù)警
對惡劣極端天氣、自然災(zāi)害等重大風(fēng)險進行持續(xù)監(jiān)測監(jiān)控,及時發(fā)布預(yù)報預(yù)警信息。建立動靜態(tài)結(jié)合的設(shè)備質(zhì)量檢測監(jiān)測體系,對設(shè)備質(zhì)量狀況及時發(fā)布預(yù)警信號。建立對惡劣極端天氣和自然災(zāi)害情況、鋼軌探傷及傷損情況、重要設(shè)備質(zhì)量安全信息、重大施工作業(yè)等重點情況的預(yù)報制度。
實施過程預(yù)警干預(yù)。根據(jù)發(fā)生的問題,分別采用“安全警告牌”、“安全警示書”、“安全問題通知書”、“安全通報”、“督查督辦”等形式,逐級進行預(yù)警,分別用應(yīng)急警示、應(yīng)急幫促、應(yīng)急處置對風(fēng)險管理過程進行干預(yù)。
第十七條 風(fēng)險應(yīng)急處置
完善各類應(yīng)急預(yù)案。對非正常情況,要明確處理方案、流程及安全保障措施等,保證突發(fā)安全問題時處置及時得當(dāng)。同時進一步完善安全問題報告制度,嚴格規(guī)范報告程序,明確各級的響應(yīng)人員、時限、流程及應(yīng)對方案。配足各種應(yīng)急救援設(shè)備、材料機具,并保證其狀態(tài)良好。根據(jù)季節(jié)特點,按規(guī)定要求開展應(yīng)急演練,并納入常態(tài)管理。通過演練達到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時、規(guī)范有序、處置高效。遇重大自然災(zāi)害、惡劣天氣、設(shè)備故障、設(shè)備狀態(tài)不良等情況不明或危及行車安全時,要果斷采取封鎖線路、攔停列車、限速運行等措施,確保行車安全、人身安全。
第十八條 嚴格考核
充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴格實行干部問責(zé)和責(zé)任追究制,把過程管理和履職質(zhì)量作為考核的重點,對發(fā)生的事故、故障,都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責(zé)任。按規(guī)定進行追責(zé)、考核。
第五章 規(guī)范管理臺賬
第十九條 段、車間(科室)、班組安全風(fēng)險管理臺賬統(tǒng)一分三卷。
“一卷”內(nèi)容:《安全風(fēng)險管理手冊》、《工務(wù)關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書及重點施工標(biāo)準化管理模塊》,本級所涉及的《關(guān)鍵崗位安全風(fēng)險控制提示卡》,不定期研判的《安全風(fēng)險控制表》;防春融、防脹、防洪、防斷、防聯(lián)電等季節(jié)性重點工作的安全風(fēng)險控制措施(應(yīng)急預(yù)案),人身、作業(yè)、施工等需全年重點抓好工作的安全措施(應(yīng)急預(yù)案)以及全年安全生產(chǎn)措施,以上項目修訂補充的相關(guān)文件等。
“二卷”內(nèi)容:《安全風(fēng)險管理綜合記錄本》(原安全綜合記錄本);上級、本級和下一級的月度《安全風(fēng)險控制表》,本級和下一級的《月度安全風(fēng)險控制反饋表》,并按月裝訂。
“三卷”內(nèi)容:本級和下一級的《安全風(fēng)險問題庫》,上級和本級下發(fā)的安全專題通報及其他基礎(chǔ)文件臺賬。
《安全風(fēng)險管理手冊》分為段和車間兩本,段《安全風(fēng)險管理手冊》內(nèi)容包括:部、局、段的《安全風(fēng)險管理實施意見(或辦法、細則)》及相應(yīng)的《安全風(fēng)險控制表》和《崗位安全風(fēng)險控制提示卡》。各車間《安全風(fēng)險管理手冊》內(nèi)容包括:局、段和本車間的《安全風(fēng)險管理實施辦法(或細則、措施)》及相應(yīng)的《安全風(fēng)險控制表》和《崗位安全風(fēng)險控制提示卡》?！栋踩L(fēng)險管理手冊》由段制定統(tǒng)一版面,按不同車間統(tǒng)一印制。段《安全風(fēng)險管理手冊》下發(fā)到段各科室及段機關(guān)每一名管理人員;車間《安全風(fēng)險管理手冊》下發(fā)到本車間每一名管理人員、各工班長及各班組。段安全調(diào)度(質(zhì)檢)科要對管內(nèi)各車間《安全風(fēng)險管理手冊》進行審核并留存?zhèn)洳椤?/p>
第二十條 規(guī)范問題庫管理
《安全風(fēng)險問題庫》是實施安全風(fēng)險管理最基礎(chǔ)的臺賬資料,是風(fēng)險點識別、研判、評估及卡控措施落實的出發(fā)點和落腳點。全段自下而上都必須按照《太原南工務(wù)段安全風(fēng)險管理問題庫管理辦法》逐級建立本段、車間、班組的《安全風(fēng)險問題庫》,并適時對問題庫進行對接、銷號、更新和完善。
第六章 安全風(fēng)險管理推進
第二十一條 強化技術(shù)規(guī)章管理,以規(guī)章制度規(guī)避風(fēng)險。一是認真清理現(xiàn)有技術(shù)規(guī)章,梳理條款內(nèi)容中存在的缺失、沖突、雜亂等問題。二是明確發(fā)布權(quán)限和程序。重點是明確發(fā)布技術(shù)規(guī)章的權(quán)限和范圍,對以科室文件發(fā)布的規(guī)章要全部規(guī)范為段發(fā)布。三是完善技術(shù)規(guī)章管理平臺。建立段規(guī)章管理平臺,落實規(guī)范規(guī)章修、訂、廢程序和定期的對規(guī)制度,確保規(guī)章的嚴肅性、一致性、及時性。
第二十二條 強化學(xué)技練兵,以技術(shù)素養(yǎng)規(guī)避風(fēng)險。根據(jù)崗位的工作要求,本著“管什么學(xué)什么、用什么學(xué)什么、缺什么補什么”的原則,加強正常及非正常情況下崗位基本技能、規(guī)章制度和安全措施的培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)包括業(yè)務(wù)知識和風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項管理標(biāo)準、安全風(fēng)險評估標(biāo)準等,培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際和事故案例進行,適應(yīng)崗位安全管理需要。
第二十三條 強化干部落責(zé),以崗位履職規(guī)避風(fēng)險。一是嚴格干部選拔培訓(xùn),積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀“三差額”選拔制度,注重關(guān)鍵崗位管理人員任職資格和專業(yè)經(jīng)歷,強化管理的針對性和有效性。二是切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。段各級干部要切實把主要精力放在抓安全生產(chǎn)上,親自研究安全重點問題,親自抓重點任務(wù)推進,親自抓關(guān)鍵問題解決,親自抓責(zé)任落實考核。積極主動完成好各項工作,不依賴、不推諉、不等待、不應(yīng)付。
第二十四條 強化典型引路,以標(biāo)準化建設(shè)規(guī)避風(fēng)險。結(jié)合日常工作,要以落實“管理規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準化”為重點,積極開展標(biāo)準化工務(wù)段、標(biāo)準化科室、標(biāo)準化車間、標(biāo)準化班組、標(biāo)準化崗位建設(shè)活動,將各項管理和作業(yè)標(biāo)準落到實處。要突出抓好施工作業(yè)標(biāo)準化管理,通過作業(yè)計劃指導(dǎo)書和施工作業(yè)模塊化管理,提高施工作業(yè)、設(shè)備質(zhì)量的安全控制水平。
第第二十五條 強化施工作業(yè),以標(biāo)準化施工作業(yè)規(guī)避風(fēng)險。一是嚴厲打擊“黑施工”,嚴格落實《路局、路局黨委關(guān)于嚴格施工管理堅決杜絕黑施工的決定》(太鐵辦[2022]355號)文件要求,堅決杜絕“黑施工”。二是加強施工計劃、施工方案、安全措施的提報和審批。三是加強施工作業(yè)組織,天窗前必須進行詳實的工作量調(diào)查,根據(jù)工作量及天窗時間合理組織人力、機具、材料、備品,禁止盲目上道作業(yè)。四是要嚴格實施對現(xiàn)場新料卸下擺放、舊料收集拉運等環(huán)節(jié)的過程卡控。五是要切實發(fā)揮安全質(zhì)量監(jiān)督作用,加強風(fēng)險源頭控制和現(xiàn)場管理。充分發(fā)揮設(shè)備管理車間的監(jiān)管責(zé)任,各設(shè)備責(zé)任車間現(xiàn)場監(jiān)護人員要切實負起路料安全監(jiān)護責(zé)任。凡發(fā)生安全關(guān)鍵問題要與施工單位同等追責(zé)。
第七章文化建設(shè)
第二十六條 把加強安全文化建設(shè)體現(xiàn)在“愛路、實干、創(chuàng)新、奉獻”的工務(wù)精神上。不斷深化“安全生產(chǎn)大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價值觀,采取日常教育、機制建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、典型引導(dǎo)、文化沙龍、視覺傳播、人文關(guān)懷、環(huán)境建設(shè)、參觀學(xué)習(xí)等不同形式,多層面、全方位地開展安全文化建設(shè),形式服從內(nèi)容,時間服從質(zhì)量,全面建設(shè)我段安全文化。
第二十七條 把加強安全安全文化建設(shè)體現(xiàn)在發(fā)揮職工群眾的主體作用上。“全員參與、團隊精神”是企業(yè)文化的典型特征,在重視領(lǐng)導(dǎo)群體核心作用的同時,更加注重發(fā)揮職工群眾在安全文化建設(shè)中的主體作用,著力增強職工群眾的認同感和歸屬感,形成全體共建的安全文化創(chuàng)建氛圍,為安全風(fēng)險管理的有效推進奠定堅實基礎(chǔ)。
第二十八條 把加強安全文化建設(shè)體現(xiàn)在完善安全獎懲制度,形成嚴格考核和正面激勵的長效機制上。通過科學(xué)、有效的考核制度,促使干部職工形成共同的價值觀和行為規(guī)范,自覺落實作業(yè)標(biāo)準,確保安全生產(chǎn)。重點要把握五個堅持,即:堅持快獎快罰,堅持重獎重罰,堅持鼓勵整改,堅持有功就獎,堅持形式多樣。
第二十九條 把加強安全文化建設(shè)體現(xiàn)在大力選樹宣傳典型,讓干部職工學(xué)有對象、趕有目標(biāo)。主動深入到職工當(dāng)中去,從生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)閃光之處,培養(yǎng)選樹出典型。把宣傳典型和典型帶動結(jié)合起來,要讓典型去幫助、帶動業(yè)務(wù)薄弱人、“兩違”突出人、崗位重點人,充分發(fā)揮先進典型的示范效應(yīng),激勵干部職工崇尚先進、學(xué)習(xí)先進,爭當(dāng)安全功臣。精心組織安全生產(chǎn)月等活動,深入開展安全生產(chǎn)勞動競賽、標(biāo)準化崗區(qū)創(chuàng)建、職工家屬第二防線等全員性安全生產(chǎn)創(chuàng)建活動,促進廣大干部職工主動發(fā)現(xiàn)解決問題、有效防范安全風(fēng)險。
第三十條 把加強安全文化建設(shè)體現(xiàn)在優(yōu)化職場安全文化環(huán)境上。在職工作業(yè)場所推行安全格言、安全寄語和安全承諾揭掛,設(shè)置和規(guī)范安全標(biāo)志、標(biāo)識,潛移默化,感染熏陶,增強干部職工安全風(fēng)險意識;加強安全文化宣傳陣地建設(shè),發(fā)揮報刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等路內(nèi)新聞媒體作用,廣泛深入地宣傳鐵路安全生產(chǎn)重大政策措施、典型經(jīng)驗和顯著成效;抓好愛路護路對外宣傳教育,提高安全生產(chǎn)輿論引導(dǎo)能力,增強人民群眾對鐵路安全發(fā)展的認同感和安全信任感,推動全社會重視、支持、理解鐵路安全生產(chǎn)工作,為鐵路抓好安全生產(chǎn)營造良好的輿論環(huán)境。
