監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃
年度監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃
審核目的:評價質(zhì)量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2023年10月外審前一個月內(nèi)糾正不合格項
審核范圍:公司工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉及各職能部門、各項目監(jiān)理部和過程
審核準(zhǔn)則:iso9001:2008;公司質(zhì)量管理體系文件;適用的法律、法規(guī);顧客投訴
審核組:
審核組長:z(管理者代表) 副組長:z
第一組:組長z 第二組:組長z第三組:組長z
第一組成員:z
第二組成員:z
第三組成員:z
實施項目及要點 時間要點 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人
1收集并整理法律法規(guī),為修訂換版08質(zhì)量管理體系文件準(zhǔn)備。1―2月z 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人
2成立修訂2008版體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 3月z 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人
3編制學(xué)習(xí)討論08版標(biāo)準(zhǔn)并頒布試運行 3―6月z
4編制部門內(nèi)部審核檢查表 7月上旬z 各內(nèi)審員
5完善各部門內(nèi)部檢查表 8月中旬z 內(nèi)審員
6開展質(zhì)量管理內(nèi)部審核 9月中旬zz
7不合格項糾正 9月中旬 各部門負(fù)責(zé)人
8補充或跟蹤審核 9月中旬z 內(nèi)審員
9開展管理評審 9月下旬z
10迎接三方正式審核 10月中旬z
各部門
備注
編制:項管部 審核: 批準(zhǔn): 時間:
