風險評價管理制（五篇）

第1篇 風險評價管理制

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

一、評價目的

識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

二、評價范圍

1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

2、常規(guī)和異?；顒?

3、事故及潛在的緊急情況;

4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;

5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;

7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

9、氣候、地震及其他自然災害等。

三、評價方法

可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

四、評價時機

常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前。

五、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:

等 級

標 準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

等 級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產(chǎn)損失/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

事件后果嚴重性s判別準則

風險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

< 4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

風險等級判定準則及控制措施r

六、評價組織

1、公司成立風險評價領(lǐng)導小組

組 長:李逢昌

副組長:武傳志

成員:馬志洋、榮若偉、王洪廣、代紅彬、溫振忠、楊巖峰、吳兆峰、張大偉、張小蒙、劉瑞強、王佃波

2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

七、其它要求

1、根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

2、評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。

3、風險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。

4、按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。

第2篇 危險源辨識與風險評價及風險控制管理程序

1?目的

為規(guī)范危險源管理工作，使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2?適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。

3術(shù)語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理，對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究，結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓，找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素，這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。

3.4?重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

4?職責

4.1 公司專業(yè)職能部門職責:

4.1.1負責對一級危險源（點）監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源（點）按分口專業(yè)進行管理，各職能部門負責對各自分管范圍內(nèi)的危險源（點）進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源（點）控制管理工作。

4.1.3 每半年（安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中）對一級危險源（點）管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查，由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。

4.2 各相關(guān)部門職責：

4.2.1 負責對一、二級危險源（點）所在的相關(guān)部門負有管理責任，明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)（科室）對一、二級危險源（點）的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源（點）管理的責任落實情況。

4.2.3 負責對一、二級危險源（點）管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控，并組織制定應(yīng)急預案，告知作業(yè)人員及相關(guān)人員，在遇緊急情況時應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)（科室）職責：

4.3.1負責對三、四、五級危險源（點）管理和落實所管轄一、二級危險源（點）的作業(yè)區(qū)（科室）管理責任，明確一、二、三、四、五級危險源（點）的作業(yè)區(qū)級管理責任人。

4.3.2 監(jiān)督班組（崗位）對一、二、三、四、五級危險源（點）的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源（點）的責任落實情況。

4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源（點）管理與控制情況進行日常檢查。

4.4 班組職責

負責對本班組所管轄一至五級危險源（點）進行檢查和全過程控制，按制定的班組（崗位）安全檢查項目逐項檢查，明確管理責任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時，可進行危險源辨識、風險評價，必要時對重大風險控制進行更新策劃。

5.2 危險源辨識：

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋：

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；

5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面：

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài)；

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動；

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷；

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法：

公司采用基本分析法：對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險源分類和事故類型（或相關(guān)病癥的類型），確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。

5.2.2.4?危險源辨識充分性的確認：

覆蓋已發(fā)生的事故的原因，通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因，以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求，將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照，除辨識出的危險源之外，不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后，進行風險評價。

5.3 風險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法（lec法）相結(jié)合的評價方法進行風險評價。

5.3.2 風險評價及風險級別的確定

風險評價采用定性法和半定量法（lec法）相結(jié)合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價，滿足下列任意一項時，可直接判斷為重大風險。

第3篇 風險評價hse工程管理應(yīng)用

風險評價是hse管理體系的核心要素,是所有要素的基礎(chǔ)。通過風險評價能發(fā)現(xiàn)企業(yè)運行過程中可能的hse影響,并對以往的hse管理進行總結(jié).經(jīng)過科學的評價分析,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍。企業(yè)按照實際情況,制定具體目標和表現(xiàn)準則,制定預防危險和控制風險措施的應(yīng)急反應(yīng)計劃,將企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動對hse的不利影響降到最低。

1 風險評價在hse管理體系推廣應(yīng)用中的工作思路

hse體系描述了風險管理的全過程特點。一個可操作性強的hse管理體系可以對危險進行有條理的分析并對這些危險進行有力控制。

依據(jù)hse管理理念,洛陽石化總廠對直屬生產(chǎn)車間及各公司(廠)的l 025個作業(yè)活動及865臺(類)設(shè)備設(shè)施用jha、scl等方法進行了危害識別及風險評價。緊緊抓住“危害識別與風險評價”這個核心,通過風險評價、內(nèi)審員等多層次培訓,并以推廣《危害識別和風險評價管理程序》為切入點,開展了施工現(xiàn)場與檢查維修作業(yè)等的全過程風險管理。其工作思路主要體現(xiàn)在以下4個方面:

a)加強工程項目施工主體承包商的風險管理。如公司在編制施工方案、施工準備,現(xiàn)場管理等方面加入有關(guān)hse的內(nèi)容,施工現(xiàn)場的管理有了明顯的提高。

b)加強作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)裝置的風險管理。如裝置酸堿作業(yè)現(xiàn)場施工中認真做好直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督,開展裝置危害識別和風險評價,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患,確保車間

hse管理體系工作有效運行。

c)風險管理的檢查與跟蹤。在項目和生產(chǎn)現(xiàn)場,hse管理人員的督查和整改通知單起到了較好的作用。

d)持續(xù)的風險管理行為。

2 理解風險評價,有效推進hse管理實施

2.1 理解hse文化,提高hse風險的認知能力,建立hse執(zhí)行與監(jiān)督隊伍

2.1.1 危害識別和風險評價是hse管理體系的核心與基礎(chǔ)。提高對風險的認知是hse管理體系運行的關(guān)鍵。因此,我們針對文化理解、風險認知能力、隊伍建設(shè)等重點進行了風險評價培訓。首先,通過諾衛(wèi)咨詢公司的培訓,初步建立起一支風險識別方面的安全工程師隊伍;然后,在風險識別方法的推廣培訓中,由生產(chǎn)車間安全工程師邊學習邊作教師,為各單位培訓班組長240人,風險識別隊伍自上而下形成金字塔式組織結(jié)構(gòu),逐步滿足實際需求。

2.1.2 為了有效地推進風險全過程管理,hse隊伍建設(shè)需要增加三種技能:領(lǐng)導能力、鼓動能力、hse綜合能力。首先,新加坡諾衛(wèi)公司對領(lǐng)導班干部的培訓.營造了領(lǐng)導重視的良好氛圍;其次,對來自生產(chǎn)車間hse骨干進行了內(nèi)審員培訓;最后,重點在全廠范圍內(nèi)開展體系貫標活動。對職工進行體系基礎(chǔ)知識、管理手冊、程序文件、體系如何運行等片面的培訓。

2.2 廣泛開展危害識別與風險評價,班組成為hse工作的有效支撐點

我們組織對各生產(chǎn)車間及各公司(廠)的作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施進行危害識別及風險評價,班組成為hse 工作的有力支撐點。主要采用工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、危險與可操作性研究(hazop)、失效模式與影響分析(fmea)4種方法。先后對1 025個作業(yè)活動、865臺(類)設(shè)備進行危害識別,共識別出廠級重要hsf危害67個,適用的法律法規(guī)19類247個。形成了《重大風險的危害、控制改進措施清單》.既包括各生產(chǎn)單位共性的問題,如作業(yè)過程中人的不安全行為;也包括各生產(chǎn)單位特有的問題,如設(shè)備本身的隱患。從危害的性質(zhì)分析.存在的重大危害包括人的不安全行為3l項,占48.44%;物的不安全狀態(tài)16項,占25%;有害的作業(yè)環(huán)境4項,占6 25%;管理缺陷13項,占20 31%。

2.3 以推廣《危害識別和風險評價管理程序》為切入點,開展工程項目的全過程風險管理

石油化工工程項目除了具有一股工程項目的特點,即一次性、獨特性、目標的確定性、活動的整體性、組織的臨時性和開放性、開發(fā)與實施的漸進性之外,它的最大特點是復雜性、危險性和由此產(chǎn)生的高風險性。

工程施工中發(fā)生高處墜落、物體打擊、觸電、火災等事故的機率相對較高.增強風險管理是防止事故發(fā)生、減少事故損失的有效手段。我們嚴格規(guī)定,項目不論大小.在工程開 工前必須嚴格按hse:實施程序的要求,編制出工程項目的hse實施程序,列出主要危險、危害因素和主要危險作業(yè),建立健全hse組織機構(gòu),制定完善的hse管理制度和施工作業(yè)規(guī)程.并從人、財、物等資源上予以保證。

引入風險分析與評價機制,做好事前預防。hse管理強調(diào)作業(yè)前的危險分析與評價,根據(jù)分析與評價結(jié)果.確定并實施風險控制和削減措施,達到預防事故的目的,這是hse管理的核心內(nèi)容。過去,施工方案中雖然也有安全控制措施.但大都是泛泛而談.缺乏針對性,在推行hse一體化管理后.先從施工方案的編制人手,強調(diào)每一個施工方案都必須針對作業(yè)內(nèi)容、程序和施工工藝.在分析作業(yè)中可能的危險、危害的基礎(chǔ)上.制定針對性的防范措施和應(yīng)急措施,有效地改變了施工方案中安全措施泛泛而談、千篇一律的通病。對這些危害發(fā)生的可能性和后果的嚴重性進行分級.對應(yīng)采取戴耳塞、穿防護服、禁止煙火、通風良好等多項控制方法。作業(yè)負責人在作業(yè)前向施工人員進行交底,并在施工現(xiàn)場樹立《實施作業(yè)hse管理標志牌》。通過這些措施.讓每一位作業(yè)人員對自己從事的工作所存在的危險及防范措施都做到心中有數(shù)。

通過引入風險評價,員工的hse技能得到顯著提高,重大風險得到有效控制.hse理念更加深入人心,hse管理體系進人良性運行軌道。

第4篇 危險辨識風險評價及重大風險管理程序

1. 目的

為了辨識及評價銅板帶廠范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源,評價其危險程度,確定出不可承受風險及重大風險,從而進行有效控制,特制定本程序。

2. 適用范圍

本程序適用于銅板帶廠各單位、部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的危險源辨識、風險評價和風險控制。

3. 職責

3.1廠長:批準重大風險控制計劃。

3.2 管理者代表:負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領(lǐng)導工作,提交廠長討論重大風險控制計劃。

3.3生產(chǎn)安?？?具體負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制工作的組織指導、監(jiān)督,確定重大風險,并提出控制計劃,對重大風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。

3.4自動化室:負責重大風險治理項目的立項管理。

3.5經(jīng)營科:負責重大風險治理所需費用的支付,確保?？顚Ｓ?。

3.6各車間、科室:具體負責本單位、部門作業(yè)范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價及控制工作,并填寫相關(guān)表格。同時,將危險源辨識、風險控制工作結(jié)果報生產(chǎn)安保科。

4. 工作程序

4.1劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動就是編制一份業(yè)務(wù)活動表,其內(nèi)容包括廠房、設(shè)備、人員(包括相關(guān)方)和作業(yè)程序等,并收集有關(guān)信息。一個單位通常有多種作業(yè)活動。對作業(yè)活動劃分總的要求是:所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜,如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容;也不能太簡單,如僅由一二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。劃分作業(yè)活動應(yīng)以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜。一般要求以車間為單位進行作業(yè)活動劃分。

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

a.按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b.按地理區(qū)域劃分;

c.按裝置劃分;

d.按作業(yè)任務(wù)劃分;

e.上述幾種方法的結(jié)合。

4.2 收集作業(yè)活動信息

收集作業(yè)活動信息可采用詢問和交流;現(xiàn)場觀察;查閱有關(guān)記錄;利用安全檢查表等方式。作業(yè)活動信息包括:

a.任務(wù):實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;

b.設(shè)備:可能用到的機械、設(shè)備、工具及其使用說明;

c.物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質(zhì)等有關(guān)資料;

d.現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓,現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

e.手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

f.數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

g.事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;

h.現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、粉塵、噪聲、毒物、輻射、安全防護設(shè)施等情況。

4.3 危險因素識別

4.3.1 危險分類

參照《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》將危險危害因素分為6大類共37種:

a.物理性危險因素;

b.化學性危險因素;

c.生物性危險因素;

d.心理、生理性危險因素;

e.行為性危險因素;

f.其他危險因素。

4.3.2 危險源辨識應(yīng)覆蓋以下情況:

a、人的不安全行為;

b、物的不安全狀態(tài);

c、不良的作業(yè)環(huán)境;

d、管理上的缺陷。

4.3.3 參照gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中人的不安全行為分為13大類55種、物的不安全狀態(tài)分為4大類61種。

4.3.4參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》分為7種,即:生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲和振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射)、其他有害因素;

4.3.5 危險源可能導致的事故或后果,按照以下原則進行確定:

a.導致的直接的傷害事故,參照gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》的事故類別分類,可以分為20類。

b.可能導致的職業(yè)病事故,參照《職業(yè)病目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]108號)的職業(yè)病分類進行描述,具體分為10大類115種。

4.3.6 識別危險因素時應(yīng)考慮:

4.3.6.1 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

a.正常:是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài);

b.異常:是指定期的可預見出現(xiàn)的非正常的情況;

c.緊急:是指不定期出現(xiàn),不可預見或預見但發(fā)生頻率極低的情況。

4.3.6.2 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。

a.過去時:以往發(fā)生的,已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危險的因素;

b.現(xiàn)在時:現(xiàn)在存在的正在產(chǎn)生的危險的因素;

c.將來時:將來可能發(fā)生的潛在的危險因素。

4.4 風險評價

風險評價是通過定性和定量相結(jié)合的方法對危險因素進行評價,分析危險導致事故發(fā)生的可能性和后果,確定風險的大小。定性評價主要采用直接判定法,定量評價主要采取作業(yè)條件危險性評價法(簡稱lec法)。

4.4.1 直接判定法

根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷能力對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價,采用是非判斷以確定不可承受的風險。

凡具備以下條件之一的采用直接判定法,其他采用lec法進行評價,兩者只能選其一。

a.違反法律、法規(guī)和其他要求的;

b.相關(guān)方合理抱怨和要求;

c.曾經(jīng)發(fā)生過事故,仍未采取有效防控措施的;

d.直接觀察到可能導致事故,無適當控制措施的。

4.4.2 作業(yè)條件危險性評價法(lec法)

是一種定量評價方法。lec法是采用與系統(tǒng)危險性(d)有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小,這三種因素是:

l—發(fā)生事故的可能性大小;

e—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c—發(fā)生事故可能造成的后果。

4.4.3 危險源的分級

根據(jù)危險因素誘發(fā)事故的可能性和事故后果的嚴重程度,公司將危險源劃分為四級進行管理。 采用lec法評價危險因素時,對于五、四、三、二、一級危險源,對應(yīng)危險性的分值(d)分別為≥320;160~320;70~160;20~70;20以下。

4.5 確定重大風險或不可接受風險

4.5.1 依據(jù)評價的結(jié)果,危險源級別在三級以上為不可承受風險;風險級別為四級以上的屬于極其危險和高度危險的,即重大風險。

4.5.2 各單位、部門進行危害辨識時,負責填寫以下表格:

a、《危險辨識與風險評價基礎(chǔ)調(diào)查表》(表一);

b、《危險源辨識與風險結(jié)果匯總表》(表二);

c、各單位、部門將表二報生產(chǎn)安?？啤Ｉa(chǎn)安?？曝撠焻R總完成銅板帶廠的辯識結(jié)果,并填寫《不可容許風險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準。

4.6 風險控制策劃

4.6.1 對于評價出的非重大風險,各車間、科室必須采取有效的措施進行控制,降低其風險等級,使其最終變成可接受風險。

4.6.2 對于重大風險,生產(chǎn)安?？铺顚憽吨卮箫L險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準后發(fā)到各車間、科室,各車間、科室負責對本單位重大風險進行有效控制。重大風險要制定并實施運行控制程序和編制應(yīng)事故急救與救援預案,經(jīng)生產(chǎn)安保科審核后,由本單位最高管理者批準后組織實施。

4.6.3生產(chǎn)安?？茖Ω鲉挝槐孀R的重大風險進行監(jiān)督

4.6.4 銅板帶廠應(yīng)按照上述程序,依據(jù)當時的內(nèi)、外部條件,每年至少進行一次危險辯識、評價工作,以指導風險的有效控制。

4.6.5 風險控制計劃

對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合。

a、制定職業(yè)安全健康管理方案;

b、制定完善的運行控制和操作規(guī)程;

c、加強培訓與教育;

d、制定、完善應(yīng)急預案與響應(yīng)程序;

e、加強現(xiàn)場安全檢查;

4.7 危險辯識與危險評價工作的更新

當發(fā)生下列情況之一時,銅板帶廠應(yīng)重新進行危險辯識與危險評價工作;

4.7.1 當法律、法規(guī)更新時;

4.7.2 當銅板帶廠生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;

4.7.3 當危險辯識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

4.7.4 當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;

4.7.5 當有新設(shè)備、新工藝、新材料時。

第5篇 危險源辨識、風險評價與控制管理

本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中，為充分識別危險源并正確評價風險，合理確定風險等級，選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化，及時更新危險因素，實現(xiàn)對危險源的預防和有效控制。

燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。

《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)局56號文）

《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》aq/t 9006

1)提供足夠的人員、物項、資金等資源，保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。

4.2分管副總經(jīng)理

2)組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。

1)識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》；

2)策劃公司危險因素控制的目標、指標；

3)對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督；

4)根據(jù)評價結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責；

)根據(jù)公司的《風險清單》、《重大風險清單》，列出；

2)將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質(zhì)監(jiān)部；

3)根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預案，并履行相應(yīng)的管理職責。

5.1.1辨識范圍

1)危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個方面；

2)危險源辨識過程中，應(yīng)保持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識：

?常規(guī)和非常規(guī)的活動；

?所有進入作業(yè)場所人員（合同方人員和訪問者）的活動；

?工作場所的設(shè)施（無論是由本組織還是外界所提供）。

5.1.2辨識依據(jù)

3)法律法規(guī)及其他要求明確的；

4)相關(guān)方關(guān)注或要求的；

5)行業(yè)標準的要求；

6)行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險源辨識的方法

本公司危險源辨識采用的方法/標準為：《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（gb13861-2009）；重大危險源辨識的方法/標準為：《危險化學品重大危險源辨識》（gb 18218-2009）。

5.1.4危險源辨識步驟

1)劃分作業(yè)活動；

2)按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（gb13861-2009）進行分析辨識，列出危險源清單。

5.1.5危險源的更新

當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時補充識別與評價：

1)管理評審要求時；

2)采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；

3)相關(guān)方合理的要求或抱怨時；

4)法律、法規(guī)變化時；

5)公司制定的方針有變化時；

6)對危險因素的重新識別、評價按上述相關(guān)步驟進行。

已辯識的危險源程度進行分級，評估風險的可允許性，確定風險等級（風險等級1—5），確定需要制定的目標、管理方案并加以控制，有針對的進行風險控制，確保安全目標得以實現(xiàn)。

5.2.1風險評價方法

根據(jù)公司運行情況，本公司采用工作過程分析法（jha）和標準相結(jié)合的防范進行評價。

作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是：

l：發(fā)生事故的可能性大小

s：發(fā)生事故會造成的后果（嚴重程度）

評價公式：

r=l*s（注：r：風險值）

1)危害發(fā)生的可能性l判定準則：

辯識、評價出重大風險，是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風險：

1)法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項；

2)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

3)曾發(fā)生過事故，并未采取有效防范控制措施的；

4)直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；

5)通過jha評價方法，風險等級ⅳ級（含）以上的，也評價為重大危險因素。

5.3.1風險控制措施

風險控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預案。根據(jù)風險評價得到的等級按下列原則確定設(shè)計、維持和改正的行動清單：

1)消除風險；

2)降低風險；

3)使用個體防護裝置。

5.3.2危險源的管理

4)非重大風險可通過日常運行控制：現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術(shù)或管理措施予以控制；

5)重大風險的管理：

?根據(jù)風險評價對重大風險制定目標、指標；

?根據(jù)目標、指標的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術(shù)或管理措施，在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等，對重大風險予以控制；

?提供設(shè)施和培訓的需求并對控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入；

?根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息；

?必要時制定應(yīng)急預案；

?定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設(shè)施)。

根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》（gb 18218-2009）及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)局56號文），我公司主要的重大危險源如下：

?液化天然氣（lng站存儲量為220—330噸，臨界量為50噸）；

?中壓的公用燃氣管道，且公稱直徑；≥200mm的；

?南湖lng站六儲罐（易燃介質(zhì)，最高工作壓力≥0.1mpa，且pv≥100 mpa×m3的壓力容器（群））。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷，分子式為ch4，常溫下呈氣態(tài)，-162℃以下可以液化，一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存；ch4在標準狀態(tài)下密度為：0.72 kg/m3；

閃點（℃）：-188；

引燃溫度（℃）：538；

爆炸極限：4.9～15%；

燃燒值：35.11mj/m3。

5.4.2重大危險源分級

5.4.2.1分級方法

1)分級指標

采用單元內(nèi)各種危險化學品實際存在（在線）量與其在《危險化學品重大危險源辨識》（gb18218）中規(guī)定的臨界量比值，經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標。

2)r的計算方法

式中：

q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在（在線）量（單位：噸）；

q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應(yīng)的臨界量（單位：噸）；

β1，β2…,βn— 與各危險化學品相對應(yīng)的校正系數(shù)；

α— 該危險化學品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3)校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險化學品的類別不同，設(shè)定校正系數(shù)β值，見表2-2和附表2-3：

表6-1 校正系數(shù)β取值表

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量，設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值，見表2-3：

表6-1校正系數(shù)α取值表

5)根據(jù)計算出來的r值，按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。

表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應(yīng)關(guān)系

6)分級結(jié)果

根據(jù)嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況，r值計算如下：

r=（6+4）×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險源安全警示牌的通知》（浙安監(jiān)管?；?007〕110號）的要求設(shè)置二牌一箱，并采取相應(yīng)的預防控制措施。

5.4.3采取的預防控制措施

1)控制與消除火源

?禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū)；

?動火必須嚴格按動火手續(xù)辦理動力火證，并采取有效防范措施；

?易燃易爆場所使用防爆電器；

?使用“防爆”工具，嚴禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲；

?按規(guī)定安裝避雷裝置，并定期進行檢測；

?加強門衛(wèi)，嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施，正確行駛，防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量

?罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品，并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。

?管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。

?對設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài)；

?按規(guī)定安裝電氣線路，定期進行檢查、維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)；

?有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場地，高溫部件要采取隔熱、密閉措施；

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強管理，嚴格工藝紀律

?禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學品安全標簽；

?杜絕“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律），嚴守工藝紀律，防止工藝參數(shù)發(fā)生變動；

?堅持檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護設(shè)施是否完好，液體報警器是否正常；貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏，消防通道、地溝是暢通等；

?檢修時，特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施，必須做好與其他部分的隔離（如安裝盲板等），并且做到徹底清洗干凈，在分析合格后，并有現(xiàn)場監(jiān)護通風良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。

?檢查有否違章、違紀現(xiàn)象。

?加強培訓、教育、考核工作。

?防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。

5)安全設(shè)施要齊全完好

?安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好；

?貯罐安裝高低液位報警器；

?易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。

6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施：

?查明泄漏源點，切斷相關(guān)閥門，消除泄漏源，及時報告。

?如泄漏量大，應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。

7)定期檢測維護保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)，檢修時，要徹底清洗干凈，并檢測有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量，合格后方可作業(yè)，作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施，作業(yè)人員要穿戴好防護用品。

8)在特殊場合下（如在有毒物場所搶救、急救等），要有應(yīng)急預案，搶救時正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器，穿戴好勞動防護用品。

9)組織管理措施

?加強對有毒物、有害物的檢測，檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏；

?教育、培訓員工掌握有關(guān)有毒物的毒性，預防中毒、窒息的方法及其急救法；

?要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程；

?設(shè)立危險、有毒、窒息性的標志；

?設(shè)立急救點，配備相應(yīng)的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質(zhì)監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單；

各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單，對于危險源辨識清單（見附錄1）和危險源風險評價表（見附錄2）只作為識別、評價記錄由本部門保存，不再報送安全質(zhì)監(jiān)部。

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