第1篇 分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度
分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度
一、日常行為規(guī)范管理：
1、考勤、晨會(huì)、日常行為規(guī)范等規(guī)定按公司相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
二、部門績(jī)效考核及管理辦法：
（一）、每月由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)部門內(nèi)部填寫(xiě)的部門條線報(bào)表中的情況對(duì)相應(yīng)的責(zé)任人員作績(jī)效考評(píng)打分；
（二）、對(duì)扣分情況要有事實(shí)根據(jù)，憑借公平、公正、務(wù)實(shí)的態(tài)度；
（三）、部門內(nèi)部所有員工參與考核和監(jiān)督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；
三、車輛管理制度：
配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執(zhí)行。
四、GRP管理制度：
1、調(diào)查崗：調(diào)查員在跟接單員交接資料時(shí)，次日上午10:30前將其GRP發(fā)送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當(dāng)天下午18:00前將其GRP發(fā)送至接單員處）.
2、接單崗：發(fā)送到總公司業(yè)管部審核的資料，需在當(dāng)天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價(jià)、貸款）的準(zhǔn)確性。簽訂合同以后應(yīng)在當(dāng)天下午18:00前將當(dāng)天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達(dá)銀行放款，當(dāng)天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.
如違反以上規(guī)定者將給予每人每次扣除績(jī)效1分的處罰決定。
備注：如遇GRP中無(wú)客戶信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)上一節(jié)點(diǎn)或該組其他同事，并督促其及時(shí)處理，（調(diào)查員應(yīng)督促業(yè)務(wù)員補(bǔ)登GRP），如遇資料有所更改時(shí)，應(yīng)在當(dāng)時(shí)節(jié)點(diǎn)所在處備注更改，應(yīng)對(duì)GRP待辦事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。
五、業(yè)務(wù)管理部會(huì)議出勤管理辦法
1.每周各分公司根據(jù)自己的實(shí)際情況開(kāi)晨會(huì)，因公外出的員工需在晨會(huì)開(kāi)始之前填寫(xiě)外出單，并在前一天電話知會(huì)業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人；請(qǐng)病假的員工需提供縣級(jí)以上醫(yī)院的診斷證明。
2.如無(wú)故缺席晨會(huì)的員工，每人每次予以扣除績(jī)效1分的處罰決定。
3、部門其他會(huì)議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。
六、各崗位制度及管理?xiàng)l例：
調(diào)查員管理制度
（一）、安排調(diào)查后1-3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，并對(duì)調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)；
1、安排調(diào)查后30分鐘內(nèi)與客戶聯(lián)系并確定調(diào)查時(shí)間；
2、實(shí)地調(diào)查內(nèi)容：
1）單位情況調(diào)查：
A.行政事業(yè)單位――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告必須包含：所任職務(wù)、職務(wù)級(jí)別、工作職責(zé)、收入情況等；
B.企業(yè)、個(gè)體工商戶――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告必須包含：公司規(guī)模、員工人數(shù)、產(chǎn)品類型、所任職務(wù)、職務(wù)級(jí)別、工作職責(zé)、公司經(jīng)營(yíng)及盈利狀況、市場(chǎng)前景分析等。
2）居住環(huán)境調(diào)查：
調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報(bào)告包含：小區(qū)環(huán)境、房屋結(jié)構(gòu)、住房面積、室內(nèi)裝修情況、房屋購(gòu)買情況、居住人數(shù)、供養(yǎng)情況等。
3）購(gòu)車用途及用車地點(diǎn)調(diào)查。
4）到客戶住址及工作單位照相。
5）正確收集客戶資料并核對(duì)客戶原件（收集資料明細(xì)見(jiàn)附件一）；
6）預(yù)收調(diào)查費(fèi)（預(yù)收客戶占個(gè)人總調(diào)查客戶80%以上）；
7）調(diào)查完成后及時(shí)反饋調(diào)查情況與相關(guān)業(yè)務(wù)人員。
（二）、調(diào)查完成后第二個(gè)工作日早上9：30前出具調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告內(nèi)容全面真實(shí)，無(wú)任何虛假或者個(gè)人修飾內(nèi)容；
（三）、按時(shí)、正確交接調(diào)查資料：
調(diào)查完成后第二個(gè)工作日9：30分之前完成資料交接手續(xù)；10：30前完成GRP處理；
（四）、接到工作安排后原則上1-3個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，如因客戶原因未完成調(diào)查需及時(shí)與業(yè)務(wù)員溝通，并落實(shí)調(diào)查時(shí)間；
（五）、每日登記調(diào)查統(tǒng)一使用筆記本便于被查。
（六）、調(diào)查員在當(dāng)天沒(méi)有調(diào)查工作的情況下應(yīng)在公司協(xié)助部門完成當(dāng)天其他的工作，擅自離開(kāi)公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；
違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10分/次的績(jī)效處罰，情節(jié)嚴(yán)重者部門有權(quán)對(duì)其進(jìn)行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時(shí)效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。
接單組管理制度
(一)、資料整理；
1、每日接收的新資料及時(shí)登記；
2、一次性列明所差資料，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員；
3、做好相關(guān)資料交接登記，確保資料無(wú)遺失；
（二）、資料初審；
1、證件審核：核對(duì)客戶三證是否一致且無(wú)邏輯性錯(cuò)誤；
2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無(wú)誤；
3、資信標(biāo)準(zhǔn)審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；
4、熟悉公司審核標(biāo)準(zhǔn)；
（三）、資料齊全后確保兩個(gè)半小時(shí)內(nèi)整理報(bào)送銀行資料；
1、按銀行要求出具調(diào)查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容需準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)邏輯性錯(cuò)誤；
2、正確填寫(xiě)銀行所需資料；
3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；
4、對(duì)客戶資料資信審核，確?？蛻糍Y信符合公司和銀行規(guī)定并將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小化；
5、核對(duì)購(gòu)車合同及首付款收據(jù)是否正確；
6、檢查送行資料是否完整無(wú)誤；
7、資料報(bào)總公司業(yè)務(wù)管理部審核；
8、所有送行資料建立交接記錄；
9、檢查公司留底資料是否齊全；
（四）、合同填寫(xiě)正確率達(dá)100%；
（五）、跟蹤上戶情況并及時(shí)整理歸檔資料，確保歸檔資料及補(bǔ)充措施完善；
1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；
2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔(dān)保資料齊全完整、其他補(bǔ)充資料補(bǔ)充齊全等）；
（六）、業(yè)務(wù)疑難問(wèn)題解決；
1、熟練掌握公司相關(guān)審批制度及政策；
2、熟悉各行審批政策；
(七)、合同簽訂
（1）安排客戶簽定公司合同及相關(guān)協(xié)議；
1、準(zhǔn)備客戶簽定合同所需資料；
2、檢查客戶所有證件，確保客戶所有證件真實(shí)、齊全；
3、核實(shí)客戶身份，確保無(wú)銀行冒簽情況；
４、正確、及時(shí)填寫(xiě)合同；
5、對(duì)所有客戶履行告知義務(wù)，確?？蛻羟宄贤瑮l款；
（2）送行資料交接；
建立交接手續(xù)，確保送行資料交接的時(shí)效性及準(zhǔn)確性；
（八）報(bào)表出具
1、每日5點(diǎn)半以前完成報(bào)表，并上發(fā)至總公司業(yè)務(wù)管理部?jī)?nèi)勤處；
2、報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≧98%；
3、每月月末與分公司財(cái)務(wù)室、總公司業(yè)務(wù)管理部?jī)?nèi)勤核對(duì)當(dāng)月出單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確反映業(yè)績(jī)動(dòng)態(tài)。
違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10／次的績(jī)效處罰，情節(jié)嚴(yán)重者部門有權(quán)對(duì)其進(jìn)行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時(shí)效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。
上戶員管理制度
（一）正確辦理客戶上戶抵押手續(xù)；
1、核對(duì)抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無(wú)法正確辦理抵押給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定；
2、正確辦理上戶抵押手續(xù)，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯(cuò)誤給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定；
（二）正確辦理客戶購(gòu)買新車購(gòu)置稅
需要上戶員帶客戶購(gòu)買購(gòu)置稅的需提前與客戶聯(lián)系。
（三）確保上戶資料收集與交接的準(zhǔn)確無(wú)誤；
1、核對(duì)新車上戶后資料（登記證書(shū)、行駛證）信息是否完整準(zhǔn)確，核對(duì)客戶所購(gòu)車輛保險(xiǎn)的險(xiǎn)種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現(xiàn)不完整不正確的情況，上戶人員應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，并在次日內(nèi)將資料補(bǔ)齊；如需要業(yè)務(wù)人員協(xié)同處理的情況，需在當(dāng)日與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，并跟蹤業(yè)務(wù)人員在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；
2、準(zhǔn)確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項(xiàng)，如因上戶員造成上戶資料無(wú)法及時(shí)放款扣除績(jī)效5分/次的處罰決定；
3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關(guān)人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無(wú)法及時(shí)放款扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在三個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊，同時(shí)承擔(dān)公司對(duì)其的其他相應(yīng)處罰；
4、如遇資料無(wú)法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時(shí)間通知公司及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，以落實(shí)追收人員責(zé)任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無(wú)法及時(shí)放款的扣除績(jī)效5分/次處罰決定;
（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時(shí)性；
1、上戶員應(yīng)積極保持及維護(hù)與上戶相關(guān)機(jī)構(gòu)及工作人員的良好關(guān)系；
2、如政策發(fā)生變化應(yīng)第一時(shí)間通知公司并積極提出相應(yīng)解決辦法供公司參考；
（五）確保上戶過(guò)程中與業(yè)務(wù)人員溝通及時(shí)性；
1、詳細(xì)告知公司及業(yè)務(wù)人員在上戶過(guò)程中應(yīng)注意的各類事項(xiàng)；
2、如遇客戶因自身原因造成無(wú)法上戶，第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)人員及公司并提供解決辦法以供參考；
3、對(duì)未能及時(shí)辦理上戶手續(xù)的上戶資料，每日進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤協(xié)同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無(wú)法正常辦理上戶抵押手續(xù)的情況，由相關(guān)上戶人員負(fù)全部責(zé)任；
（六）確?？蛻艏皹I(yè)務(wù)人員無(wú)投訴
1、上戶員應(yīng)以飽滿的熱情及良好的工作狀態(tài)接待每一位客戶，嚴(yán)禁將生活情緒帶入工作；
2、對(duì)于客戶的疑問(wèn)上戶員應(yīng)予以耐心仔細(xì)的講解；應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確告知客戶上戶流程及注意事項(xiàng)；
3、帶領(lǐng)客戶準(zhǔn)確高效快捷辦理上戶及抵押手續(xù)，使客戶高興而來(lái)滿意而歸；
4、應(yīng)與業(yè)務(wù)人員保持良好的工作關(guān)系；
5、對(duì)于業(yè)務(wù)人員提出的咨詢疑問(wèn)，必須仔細(xì)耐心的予以回答；
對(duì)于業(yè)務(wù)人員提出的合理要求應(yīng)予以滿足并落實(shí)；
6、如遇工作上與業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生分歧，應(yīng)在保證公司利益的前提下協(xié)商解決；
上級(jí)崗位接到客戶及業(yè)務(wù)人員投訴，一經(jīng)核查落實(shí)，視情節(jié)輕重給予上戶人員每人扣除績(jī)效1-5分/次處罰決定；
銀行聯(lián)絡(luò)崗管理辦法
（一）準(zhǔn)備工作
1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價(jià)、貸款金額）準(zhǔn)確無(wú)誤地登記在銀行聯(lián)絡(luò)員資料交接本上，無(wú)一遺漏；
2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資料不齊全、不符合銀行審核標(biāo)準(zhǔn)的資料進(jìn)行登記，需要補(bǔ)充或修改資料應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào);
3、報(bào)送銀行客戶經(jīng)理審批，隨時(shí)跟蹤審批進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)審批過(guò)程中發(fā)生的分歧，并及時(shí)向公司匯報(bào)審批中出現(xiàn)的問(wèn)題；
（二）客戶協(xié)助工作
1、認(rèn)真仔細(xì)地指導(dǎo)客戶簽訂合同（擔(dān)保合同、借款合同、抵押合同、借據(jù)等相關(guān)資料），并檢查簽字和手印無(wú)一遺漏或誤簽，準(zhǔn)確登記客戶貸款卡號(hào)；如由于工作疏忽發(fā)生合同簽訂錯(cuò)誤的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；
2、指導(dǎo)客戶在貸款銀行開(kāi)辦還款卡，準(zhǔn)確收取開(kāi)卡詳單或?qū)⒖蛻糍J款卡號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個(gè)工作日內(nèi)返回公司，做好交接臺(tái)賬，如因工作疏忽造成客戶未開(kāi)還款卡或者無(wú)客戶卡號(hào)的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效5分/次處罰決定，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；
（三）銀行協(xié)同工作
1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標(biāo)準(zhǔn)，若發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的及時(shí)向公司匯報(bào)需要補(bǔ)充或修改資料，并跟蹤修改、補(bǔ)充資料進(jìn)度，督促相關(guān)人員在2個(gè)工作日內(nèi)完善資料，不得耽誤放款進(jìn)度；
2、協(xié)助銀行人員將放款資料準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入銀行系統(tǒng)，如出現(xiàn)輸機(jī)錯(cuò)誤造成放款延誤或放款錯(cuò)誤，銀行聯(lián)絡(luò)員承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切罰款，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成放款事宜的處理；及時(shí)跟蹤銀行人員機(jī)審情況；
3、按銀行要求認(rèn)真仔細(xì)整理放款后續(xù)資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)齊；
4、放款后2個(gè)工作日內(nèi)將還款明細(xì)交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細(xì)遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊資料；
（四）其他工作
1、每日及時(shí)向公司匯報(bào)銀行審批進(jìn)度；
2、放款后2個(gè)工作日內(nèi)將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績(jī)效2分/次處罰決定，并在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊資料；
3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺(tái)賬，并在放款2周內(nèi)將公證書(shū)返回公司無(wú)一遺漏；
4、銀行聯(lián)絡(luò)員須協(xié)調(diào)、處理并維護(hù)好公司與銀行之間的關(guān)系和各項(xiàng)工作，及時(shí)向上級(jí)反饋對(duì)公司業(yè)務(wù)有影響的相關(guān)信息；
5、協(xié)助辦理公證，并保證按時(shí)返還公證書(shū)。如有未按規(guī)定完成則給與扣除績(jī)效3分/次的處罰決定。
輔助規(guī)定
為加強(qiáng)對(duì)分公司風(fēng)險(xiǎn)的把控，對(duì)于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書(shū)照片上傳至總公司復(fù)核存檔。如照片逾期未上交的總公司業(yè)管部有權(quán)停止對(duì)分公司業(yè)務(wù)的審批，直到資料補(bǔ)充齊全為止。
附件一：客戶資料明細(xì)
1、夫妻雙方身份證復(fù)印件各一份（卡式身份證需復(fù)印背面）；臨時(shí)身份證及正式身份證領(lǐng)取通知單；
2、夫妻雙方戶口本復(fù)印件各一份（需有戶口首頁(yè)、戶主頁(yè)及本人頁(yè)）；
3、婚姻狀況證明：結(jié)婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協(xié)議）復(fù)印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會(huì)、派出所等出具）；
4、房產(chǎn)證復(fù)印件一份，需有房產(chǎn)首頁(yè)（若為按揭房需提供購(gòu)房合同、借款合同、抵押物清單等）；
5、居住證明原件一份（由居委會(huì)、村委會(huì)、物管、街道辦事處出具）；
6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；
7、申請(qǐng)人或配偶駕照復(fù)印件一份；
8、私企業(yè)主或有限公司法人、股東需提供以下復(fù)印件：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（2）稅務(wù)登記證；（3）近三個(gè)月稅票；（4）驗(yàn)資報(bào)告與公司章程（企業(yè)為零申報(bào)的需提供近期進(jìn)出貨票據(jù)及銷售合同）；（5）近期銷售票據(jù)；
9、其他補(bǔ)充資料，如：項(xiàng)目經(jīng)理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會(huì)計(jì)證、銷售合同等
10、借款人或配偶流水；
11、其他能證明收入情況的資料；
產(chǎn)品管理部業(yè)務(wù)管理組
第2篇 z公司檔案管理部門制度
1、公司檔案管理部門,設(shè)置檔案專管崗位,由專人全權(quán)負(fù)責(zé)。
2、文書(shū)結(jié)案后,原稿由檔案專員歸檔,經(jīng)辦部門視須要留存影本。如為特別案件因業(yè)務(wù)處置須要,原稿須由經(jīng)辦部門保管者,應(yīng)經(jīng)檔案管理主管引導(dǎo)批準(zhǔn)后妥為保留,檔案管理部門以影本歸檔,原稿用畢后仍應(yīng)送檔案管理部門歸檔并換回影本。
3、檢討文件的本文及附件是否完全,如有短少,應(yīng)即追查歸入。
4、文件的處置手續(xù)是否完備,如有遺漏,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦。
5、與本檔案無(wú)關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門。
點(diǎn)收文件后,應(yīng)依下列方法收拾:
1、中文直寫(xiě)文件以右方裝訂為原則,中文橫寫(xiě)或外文文件則以左方裝訂為原則。
2、右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角,左方裝訂則對(duì)準(zhǔn)左上角理齊釘牢。
3、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況,應(yīng)先整補(bǔ),裁切折疊,使其整齊劃一。
檔案分類應(yīng)視案件內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素,按部門、大類、小類三級(jí)分類。先以部門別區(qū)分,部門別之后依案件性質(zhì)分為若干大類,再在同類中依序分為若干小類。
檔案分類應(yīng)力求切合適用。倘因案件較多,前款三級(jí)不敷利用時(shí)得于第三級(jí)之后另增第四級(jí)“細(xì)類”。如案件不多,亦可僅應(yīng)用“部門”及“大類”或“小類”二級(jí)。
同一小類之案件以裝訂于一檔夾為原則,如案件較多,一個(gè)檔夾不敷應(yīng)用時(shí),得分為兩個(gè)以上的檔夾裝訂,并于小類(或細(xì)類)之后增設(shè)“卷次”編號(hào),以便查考。
每一檔夾封面內(nèi)頁(yè)應(yīng)設(shè)“目次表”,案件歸檔時(shí)依序編號(hào)、登錄,并以每一案一個(gè)“目次”編號(hào)為原則。
檔號(hào)之表現(xiàn)方法如下 aa―bbccd―ee,aa為經(jīng)辦部門代號(hào),bb為大類號(hào),cc為小類號(hào)。d為檔卷卷次,ee為檔案目次。
檔案各級(jí)分類應(yīng)賦予一名稱,其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明簡(jiǎn)要,以能充足表現(xiàn)檔案內(nèi)容 性質(zhì)為原則,且有必定范圍,不宜籠統(tǒng)含糊。
各級(jí)分類、卷次及目次的編號(hào),均以十進(jìn)阿拉伯?dāng)?shù)字表現(xiàn);其位數(shù)應(yīng)用視案件多寡及增加情況而考慮決議。
檔案分類各級(jí)名稱經(jīng)斷定后,應(yīng)編制“檔案分類編號(hào)表”,即將所有分類各級(jí)名 稱及其代表數(shù)字編號(hào),用必定次序依次排列,以便查閱。
檔案分類各級(jí)編號(hào)內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔,以備將來(lái)組織擴(kuò)展或業(yè)務(wù)增繁時(shí),隨時(shí)增補(bǔ)之用。
檔案分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)斷定,不宜任意修正,如確有修正必要,應(yīng)事先審慎研議,并擬具新舊檔案分類編號(hào)對(duì)比表,以免混雜。
第3篇 師大住宿公司客房管理部管理制度
師大住宿服務(wù)公司客房管理部管理制度
一、考勤制度:(參見(jiàn)*師大住宿服務(wù)公司考勤制度辦法)
二、服務(wù)制度:
住宿服務(wù)公司客房部全體員工必須遵循“賓客至上,服務(wù)第一”的宗旨,以熱情的接待和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),樹(shù)立起“住在師院”的品牌,從而提高住宿服務(wù)公司的經(jīng)濟(jì)效益。為此,特制定客房部各級(jí)人員的服務(wù)職責(zé)。望全體員工遵守之。
(一)客房部主任職責(zé):
1、直接對(duì)分管經(jīng)理負(fù)責(zé),完成公司布置的各項(xiàng)任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)處理客房部的所有事宜,并對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)客房部的發(fā)票和營(yíng)業(yè)款的管理,并對(duì)其合法性和安全性負(fù)責(zé)。
4、做好與學(xué)院有關(guān)部門和二級(jí)學(xué)院的協(xié)調(diào)溝通工作,以利于更好地開(kāi)展工作。
5、做好員工的政治思想工作,關(guān)心員工的生活,提高員工的工作積極性。
6、敢于創(chuàng)新,勇于進(jìn)取,積極開(kāi)拓市場(chǎng),努力組織客源,為公司的發(fā)展出謀劃策。
(二)客房部主管職責(zé):
1、直接對(duì)客房部主任負(fù)責(zé),完成主任布置的各項(xiàng)任務(wù)。
2、對(duì)客房的清潔衛(wèi)生,設(shè)施維修、易耗品的使用,以及安全消防等負(fù)責(zé)。
3、掌握當(dāng)天的營(yíng)業(yè)收入、發(fā)票使用情況。并對(duì)其合法性和安全性負(fù)責(zé)。
4、檢查員工的儀容儀表,協(xié)助主任做好員工的考勤、考核工作。
5、正確及時(shí)地處理好客人投訴事宜。
6、巡查本部門的各項(xiàng)工作情況,督導(dǎo)員工嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度并做好記錄,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
7、認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄,清點(diǎn)當(dāng)日鑰匙、票據(jù)、現(xiàn)金等,并在交接記錄上簽名。
8、嚴(yán)格住宿手續(xù),客人一律憑身份證登記入住,查驗(yàn)證件要做到人證相符。
(三)總臺(tái)服務(wù)員職責(zé):
1、直接對(duì)主管負(fù)責(zé),確?？偱_(tái)工作的正常運(yùn)行。
2、嚴(yán)格按公司有關(guān)財(cái)務(wù)工作要求,做好總臺(tái)的有關(guān)財(cái)務(wù)工作,保持高度責(zé)任心,確保財(cái)產(chǎn)安全。
3、掌握當(dāng)日房情,了解客源狀況。
4、熱情、耐心地回答客人的詢問(wèn),并向客人提供必要的協(xié)助和服務(wù)。
5、檢查保持應(yīng)有的儀容儀表,以利提高服務(wù)質(zhì)量。
7、積極主動(dòng)地向客人做宣傳介紹,協(xié)助主管開(kāi)展客房的營(yíng)銷工作。
(四)客房服務(wù)員職責(zé):
1、直接對(duì)主管負(fù)責(zé),確?？头糠?wù)工作的正常運(yùn)行。
2、了解掌握客情、核準(zhǔn)房間狀態(tài),發(fā)現(xiàn)有非法留宿或其他違法行為的,要及時(shí)向主管匯報(bào)。
3、每日檢查管區(qū)內(nèi)所有客房,對(duì)房間內(nèi)的衛(wèi)生和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4、每日檢查管區(qū)內(nèi)所有設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況,該維修的應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)。
5、對(duì)管區(qū)客房?jī)?nèi)的所有財(cái)產(chǎn)物品的安全有效性負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)管區(qū)內(nèi)易耗品的申領(lǐng)和保管。
6、在主管的統(tǒng)一安排下,做好客房?jī)?nèi)其他物品周期性的更換或洗滌工作,同時(shí)做好一客一換的床上用品的更換或洗滌工作。
7、及時(shí)滿足客人的合理要求,熱情服務(wù),耐心細(xì)致。
三、財(cái)務(wù)制度:
為加強(qiáng)客房管理部的財(cái)務(wù)管理工作,保障公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,根據(jù)《*師大后勤發(fā)展總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本制度。
1、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)所有客房管理部的票據(jù)管理工作,并監(jiān)督指導(dǎo)所屬客房管理部的財(cái)務(wù)管理工作。
2、客房管理部主任負(fù)責(zé)對(duì)所屬客房管理部的營(yíng)業(yè)收入、票據(jù)進(jìn)行管理,營(yíng)業(yè)收入必須及時(shí)交納指定銀行,不得非法占用。
3、各客房管理部的收款員和開(kāi)票員,必須由專人擔(dān)任,并不允許由一人兼任。
4、客房管理部的所有營(yíng)業(yè)收入,都必須填票據(jù)。
5、不允許私開(kāi)或虛開(kāi)任何票據(jù)。
6、收款員和開(kāi)票員各對(duì)其所發(fā)生的款項(xiàng)負(fù)責(zé),并保證其安全性和合法性。
7、收款員應(yīng)及時(shí)將營(yíng)業(yè)收入交于主管或主任,以保證財(cái)產(chǎn)的安全。
8、任何部門和個(gè)人不得搞帳外資金,私設(shè)“小金庫(kù)”。
9、嚴(yán)格收支二條線管理,不得以收沖支,或以支沖收。
10、嚴(yán)格日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支管理,以勤儉節(jié)約、量入為出、收支平衡為原則,使有限的資金創(chuàng)造出更大的效益。
四:人事制度:(參見(jiàn)《住宿服務(wù)公司非在編人員聘用辦法》)。
第4篇 公司管理部門基層班組安全活動(dòng)管理制度
公司管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度
1、目的
為使管理部門、基層班組安全活動(dòng)更有實(shí)效,真正達(dá)到干部員工自我教育、自我管理的目的,使班組安全活動(dòng)制度化,特制定本制度
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門、車間安全活動(dòng)開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)
3、職責(zé)
3.1主要負(fù)責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動(dòng);
3.2車間管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng);每月至少抽查1次安全活動(dòng)記錄并簽字。
3.3安委會(huì)制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃;每月至少抽查1次安全活動(dòng)記錄并簽字。
3.4各部門負(fù)責(zé)人組織部門人員開(kāi)展安全活動(dòng);班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班組人員開(kāi)展安全活動(dòng)。
4、活動(dòng)要求
4.1管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次,每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí);管理部門安全活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。
4.2班組安全活動(dòng)每月不少于2次,每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí);班組安全活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄;主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng),車間管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。
5、活動(dòng)內(nèi)容
5.1學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件、安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識(shí)
5.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)
5.3崗位安全技術(shù)練兵
5.4防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力的訓(xùn)練,異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育
5.5安全技術(shù)合理化建議
5.6事故隱患分析和對(duì)策措施
5.7危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)分析和防范措施
5.8安全生產(chǎn)先進(jìn)集體(個(gè)人)的評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì),違規(guī)違紀(jì)人員的查處
5.9安全事故通報(bào),事故“四不放過(guò)”
5.10其他安全教育內(nèi)容
6、安全檢查程序
6.1現(xiàn)場(chǎng)檢查,量化落實(shí),排查隱患,防患未然。
6.1.1總經(jīng)理每月巡查一次。
6.1.2部門主管每周巡查一次(周一下午2:00)。
6.1.3分管人員(車間主任、電工、文員)。
6.1.4車間每天巡查一次。
6.1.5分管人員(班組長(zhǎng))
6.1.6班組每?jī)尚r(shí)巡查一次。
6.2、說(shuō)明:巡查由辦公室組織,巡查人員按部門依次組織實(shí)施排查安全隱患工作,主管等管理者應(yīng)具備與安全生產(chǎn)管理相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理排查整改隱患的能力,做好記錄,責(zé)令整改糾正。
6.3、安全隱患排查的主要內(nèi)容有:
6.3.1、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)控制情況
6.3.2、安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和管理制度、操規(guī)控制情況
6.3.3重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、防范情況
6.3.4、應(yīng)急救援組織的量化落實(shí)情況
6.3.5、職業(yè)危害預(yù)防保護(hù)情況
6.3.6、水電系統(tǒng)、消防設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)、車間、庫(kù)房、車輛安全等重點(diǎn)部位和廠區(qū)環(huán)境安全及周邊安全隱患排查情況
6.3.7、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量有關(guān)控制
6.3.8、工作和生活區(qū)域環(huán)境安全控制情況
6.3.9、安全責(zé)任制執(zhí)行情況
備注:現(xiàn)場(chǎng)相互檢查,注重細(xì)節(jié),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。嚴(yán)重者開(kāi)具違章單,責(zé)令整改。
有記錄,有培訓(xùn),有整改驗(yàn)證報(bào)告
7、其他要求
7.1安委會(huì)應(yīng)每月至少抽查1次安全活動(dòng)的記錄并簽字,重點(diǎn)班組覆蓋率不小于95%.
第5篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度
房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項(xiàng)目銷售經(jīng)理對(duì)案場(chǎng)管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴(yán)重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項(xiàng)目銷售經(jīng)理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權(quán)利、待遇、責(zé)任按銷售主管來(lái)執(zhí)行;情節(jié)嚴(yán)重者視具體情況處理。
3、項(xiàng)目銷售經(jīng)理不以身作則,造成案場(chǎng)秩序混亂,管理松散者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給于嚴(yán)重警告或者罰款,罰款數(shù)額根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度定奪。
(賞)
1、項(xiàng)目銷售經(jīng)理帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì),提前或者預(yù)期完成銷售管理部制定的銷售指標(biāo),銷售管理部按其實(shí)際情況上報(bào)總經(jīng)辦,給于項(xiàng)目銷售經(jīng)理一定資金做為優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。
2、連續(xù)三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會(huì)根據(jù)情況給其項(xiàng)目經(jīng)理或者所在銷售部門重大經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
3、項(xiàng)目銷售經(jīng)理在項(xiàng)目管理、項(xiàng)目操作全部環(huán)節(jié)當(dāng)中管理嚴(yán)謹(jǐn)、構(gòu)思獨(dú)特、為人謙和且深受本部門職員、購(gòu)房顧客、公司同事贊揚(yáng)者,銷售管理部會(huì)根據(jù)實(shí)際情況給于本人一定的物質(zhì)或經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
